Податкова декларація з ПДВ

[RadioBaby]

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН на більшу ніж треба суму від 07.12. Зробив мінусове коригування від 29.12, зареєстроване 18.01(тобто якщо скласти ПН і РК сума виходить вірна). Ні ПН, ні РК в Деку ні за 12.23, ні за 01.24 включені не були.
Чи буде штраф на невключення мінусовго РК? Бо зараз ДПС рахує своєчасно зареєстроване РК 18 днів після виписки.
І як можна це виправити? Уточненку за грудень, за січень чи можна включити в поточну Деку?

якщо не було більше підстав, аце суто помилка постачальника, то таке собі виправлення і в кредит не візьмеш і мертвим грузом не залишиш, особливо якщо ви слідкуєте за кабінетом. наполягайте на коректній зміні ПН яку ви зможете включити в ПК

Раніше були консультації про виправлення помилки датою, коли її знайшли. Постачальник виправив свою помилку саме так. Чи є якісь законодавчи підстави, окрім роз'яснень ДПС, що так не можна робити? Бо я не знайшла. Оце саме цікаве питання для мене, бо податкова те законодавство крутить, як вовчок.

Дивіться, якщо ваш постачальник відмінусував РК поточною датою(як я зрозумліа вони завищили вам податковий кредит) і виписав правильною датою правильну податковунакладну, то це має якийсь сенс. Якщо постачальник зробив РК де змінена припустимо ціна, то по суті на таке РК немає підстав, немає пістав -самі розумієте-це буде недійсна податкова/рк

[Asia Svetlova]

якщо не було більше підстав, аце суто помилка постачальника, то таке собі виправлення і в кредит не візьмеш і мертвим грузом не залишиш, особливо якщо ви слідкуєте за кабінетом. наполягайте на коректній зміні ПН яку ви зможете включити в ПК

Раніше були консультації про виправлення помилки датою, коли її знайшли. Постачальник виправив свою помилку саме так. Чи є якісь законодавчи підстави, окрім роз'яснень ДПС, що так не можна робити? Бо я не знайшла. Оце саме цікаве питання для мене, бо податкова те законодавство крутить, як вовчок.

Дивіться, якщо ваш постачальник відмінусував РК поточною датою(як я зрозумліа вони завищили вам податковий кредит) і виписав правильною датою правильну податковунакладну, то це має якийсь сенс. Якщо постачальник зробив РК де змінена припустимо ціна, то по суті на таке РК немає підстав, немає пістав -самі розумієте-це буде недійсна податкова/рк

Дякую за відповідь. Ні, ціну він не міяв,вона правильна, він змінив кількість. Підстава для податкової-передплата, тобто після коригування податкова стала відповідати первинному документу-платіжці

[lilinet]

Добрий ранок! Підкажіть, будь ласка, ми Постачальник повернули в жовтні повністю аванс Покупцю за товар, виписала мінусову РК та зареєстрував покупець вчасно РК, в який рядок Декларації по ПДВ віднести мінусовий РК (зобов'язання) та чи треба у якомусь додатку теж показувати. Заздалегідь дякую.

[Popen]

Заздалегідь дякую.

. 7.1. не треба.

[Asia Svetlova]

Підкажіть, будь ласка, бо щось я заплуталась.
Зробили передоплату постачальнику, наприклад 01.11 за цукор 25кгх100=2500. Постачальник зареєстрував ПН.
Постачальник відвантажив: 02.11 цукор 24х100=2400. 100 грн -залишилась передоплата.
03.11 П0стачальник відвантажив цукор 20 кг х120=2400 і зареєстрував податкову за мінусом попередньої передплати на 2300грн, а коригування передплатної ПН по цінах зареєстрував з запізненням 06.12.
Чи можна включати передплатну ПН в ПК, бо на момент передоплати вона, наче ж, правильна, а на момент другого відвантаження вже, наче, ні. Вибачте, що трохи сумбурно, але вже

[NataliS]

Добрий день, шановні колеги. Підкажіть який пункт(підпункт) ПКУ вказати у таблиці 1 додатку 4 (нова форма декларації) на безповоротну фінансову допомогу???

[Tasa]

Добрий день, шановні колеги. Підкажіть який пункт(підпункт) ПКУ вказати у таблиці 1 додатку 4 (нова форма декларації) на безповоротну фінансову допомогу???

Безповоротна фіндопомога не має місця в деці ПДВ ....

ЗІ чи я пропустила якісь "пакращення" ??

[Asia Svetlova]

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо постачальник несвоєчасно зареєстрував коригування за листопад на зміну ціни по відвантаженню до Податкової накладної на передплату за листопад( по передплаті була ціна 10грн, а відвантажили по 11), ПН на передплату можна включатив ПК листопада ?

[NataliS]

Добрий день, шановні колеги. Підкажіть який пункт(підпункт) ПКУ вказати у таблиці 1 додатку 4 (нова форма декларації) на безповоротну фінансову допомогу???

Безповоротна фіндопомога не має місця в деці ПДВ ....

ЗІ чи я пропустила якісь "пакращення" ??

Я телефонувала у свою податкову - інспектор сказала, що сума безповоротної фінансової допомоги не є об"єктом оподаткування, але вона повинна бути у р.5 (ур.5.1. НЕ ПОВИННА БУТИ). Відповідно, повинна бути і у Д.4 у таблиці 1. Я так і зробила

[lilinet]

Добрий день підкажіть, будь ласка, відправила декларація з ПДВ але підписала тільки ключем директора, а печаткою не підписала, так залишити чи перездавати?