Buhgalter911

Продолжение темы http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postmes ... =9449&f=21

сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

Исправить возможно только ч/з дод. №2. Причем ваш клиент получит нал. кредит только в январе.

СветланаД писав:сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

ArinaArina писав:

СветланаД писав:сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?

Доброго дня, подскажите частину до под.кр за 2015 год я высчитываю и пишу в дод.7 в деке за январь 2016 г? ага ж, спасибки

СветланаД писав:

ArinaArina писав:

СветланаД писав:сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?

а в корректировке налоговой это будет ошибка в реквизитах? Табличная часть будет пустая? Или полностью корректировать налоговую вместе с суммовыми показателями и создавать новую налоговую?

СветланаД писав:

СветланаД писав:

ArinaArina писав: РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?

а в корректировке налоговой это будет ошибка в реквизитах? Табличная часть будет пустая? Или полностью корректировать налоговую вместе с суммовыми показателями и создавать новую налоговую?

Формулировку РК выбираете сами-ошибочно выписана, смена номенклатуры и т.п. Вы создаете новую НН, с новым №, но той же датой.

люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!

СветланаД писав:люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!

должна увеличить