Buhgalter911

svitlass писав:

n_130 писав:Уважаемые, коллеги! прошу Вашей помощи! Первый раз за 9 лет бухгалтерской работы вылез мой бок. Не доглядела, как говорится....За май лезет 120 тыс. НДСа к уплате... для нас это нереальная сумма... а в июне будет на такую же сумму минус. Хочу сделать такую операцию: в мае сдаю декларацию с "ошибкой" на эту сумму, т.е. эти 120 тыс. не показываю, июньскую декларацию сдаю в первых числах с минусом, который тляжет на карточку, а на следующий день, после сдачи деларации за июнь - уточненку по деларации за май (увеличиваю на 120 тыс.). Мне это чревато только 3% штрафа?? Свернется ли сумма на карточке? Или при подаче уточненки всеравно придеться платить НДС? Посоветуйте, пожалуйста... до 20-го нужно сдать отчет, уже голова пухнет...

але ж по уточненій потрібно сплачувати на старий ПДВ рахунок, а мінус ляже на електронний рахунок....

buhgalter2 писав:По закону, да только в июне можете отразить, но вам же нужно "ошибиться". Вот и "ошибитесь", покажите в мае.
1. показываете в мае
2. через месяц подаете уточненку (тут не знаю подойдет ли вам из-за оплаты перед уточненкой)
3. в декларации за июнь опять отражаете эту НН уже как бы правильно + в этой же декларации РК к этой НН.

Минус в том, что предприятие дающее вам НК, тоже на штраф попадает.
Рассмотрите НК по бух справке.

Не платить я бы не рискнула, лучше уже тогда декларацию не подавать.

В общем в любом случае будьте осторожны с такими играми и все перепроверьте, так как на практике с подобным не сталкивалась, делюсь теорией.

svitlass писав:

buhgalter2 писав:По закону, да только в июне можете отразить, но вам же нужно "ошибиться". Вот и "ошибитесь", покажите в мае.
1. показываете в мае
2. через месяц подаете уточненку (тут не знаю подойдет ли вам из-за оплаты перед уточненкой)
3. в декларации за июнь опять отражаете эту НН уже как бы правильно + в этой же декларации РК к этой НН.

Минус в том, что предприятие дающее вам НК, тоже на штраф попадает.
Рассмотрите НК по бух справке.

Не платить я бы не рискнула, лучше уже тогда декларацию не подавать.

В общем в любом случае будьте осторожны с такими играми и все перепроверьте, так как на практике с подобным не сталкивалась, делюсь теорией.

як варіант - теж теорія

в травні включаєте ПН - з протермінованою реєстрацією
в червень включаєте мінусове РК до неї
тобто, все те саме, що вам запропонували , тільки без уточненої
є ймовірність , що дфс-ники не встигнуть розібратися
а при перевірці - від штрафу і пені "никак не уйти"

невключати ПЗ в деку - швидко вичисляють - проходила
а з протермінованими в них ще далеко не порядок.- єдине, щоб постачальник включив і не виникла розбіжність

n_130 писав:Уважаемые, коллеги! прошу Вашей помощи! Первый раз за 9 лет бухгалтерской работы вылез мой бок. Не доглядела, как говорится....За май лезет 120 тыс. НДСа к уплате... для нас это нереальная сумма... а в июне будет на такую же сумму минус. Хочу сделать такую операцию: в мае сдаю декларацию с "ошибкой" на эту сумму, т.е. эти 120 тыс. не показываю, июньскую декларацию сдаю в первых числах с минусом, который тляжет на карточку, а на следующий день, после сдачи деларации за июнь - уточненку по деларации за май (увеличиваю на 120 тыс.). Мне это чревато только 3% штрафа?? Свернется ли сумма на карточке? Или при подаче уточненки всеравно придеться платить НДС? Посоветуйте, пожалуйста... до 20-го нужно сдать отчет, уже голова пухнет...

Бухгалтерочек писав:

n_130 писав:Уважаемые, коллеги! прошу Вашей помощи! Первый раз за 9 лет бухгалтерской работы вылез мой бок. Не доглядела, как говорится....За май лезет 120 тыс. НДСа к уплате... для нас это нереальная сумма... а в июне будет на такую же сумму минус. Хочу сделать такую операцию: в мае сдаю декларацию с "ошибкой" на эту сумму, т.е. эти 120 тыс. не показываю, июньскую декларацию сдаю в первых числах с минусом, который тляжет на карточку, а на следующий день, после сдачи деларации за июнь - уточненку по деларации за май (увеличиваю на 120 тыс.). Мне это чревато только 3% штрафа?? Свернется ли сумма на карточке? Или при подаче уточненки всеравно придеться платить НДС? Посоветуйте, пожалуйста... до 20-го нужно сдать отчет, уже голова пухнет...

Напишите, пож., как вышли из ситуации.

Лагуна писав: ↑

15 жовтня 2021, 14:34

Похожая ситуация, в августе вылезла большая сумма к уплате НДС, но одна налоговая не была зарегистрирована с НО на конечника.Если я подаю за сентябрь деку с отрицательным НДС, регистрирую августовскую НН, подаю уточненку за август, мне нужно будет платить разницу между сентябрем и августом или чистую сумму НО за август?

• Nelli-Nelli писав: ↑

  15 жовтня 2021, 21:44

  Ури на + обовязково платяться! на рахунок пдв

Лагуна писав: ↑

16 жовтня 2021, 17:35

• Nelli-Nelli писав: ↑

  15 жовтня 2021, 21:44

  Ури на + обовязково платяться! на рахунок пдв

Без учета отрицательной суммы за сентябрь?