Buhgalter911

Лагуна писав: ↑

15 жовтня 2021, 14:34

Похожая ситуация, в августе вылезла большая сумма к уплате НДС, но одна налоговая не была зарегистрирована с НО на конечника.Если я подаю за сентябрь деку с отрицательным НДС, регистрирую августовскую НН, подаю уточненку за август, мне нужно будет платить разницу между сентябрем и августом или чистую сумму НО за август?

Можете подать УР в октябре. А в декабре подавая ноябрьскую закроете платеж отрицательным значением. Налоговая может штраф применить за несвоевременную уплату, его тоже можно будет отрицательным значением уплатить по такому же принципу.

Добрый день. Подскажите: поставщик не зарегил НН, я пополнила спец.счет на 6000. По деке лезет уплата НДС 30000. Я могу уплатить за минусом 6000? В карточке НДС переплата 7000. Что делать когда поставщик разблокирует НН?.

Если вы платили на эл. счет по НДС 6000, то платите разнице. Если переплата на обычном счете по НДС 7000, то ее вы можете вернуть на эл.счет. В эл. кабинете есть заява на возврат денег. Возвращают без проблем.

buh_vika писав: ↑

19 жовтня 2021, 12:41

Добрый день. Подскажите: поставщик не зарегил НН, я пополнила спец.счет на 6000. По деке лезет уплата НДС 30000. Я могу уплатить за минусом 6000? В карточке НДС переплата 7000. Что делать когда поставщик разблокирует НН?.

когда разблокируют вы можете ее взять в текущий месяц по которому будете на то время сдавать деку ( в течение 1095 дне)

STO Iryna писав: ↑

19 жовтня 2021, 17:25

buh_vika писав: ↑

19 жовтня 2021, 12:41

Добрый день. Подскажите: поставщик не зарегил НН, я пополнила спец.счет на 6000. По деке лезет уплата НДС 30000. Я могу уплатить за минусом 6000? В карточке НДС переплата 7000. Что делать когда поставщик разблокирует НН?.

когда разблокируют вы можете ее взять в текущий месяц по которому будете на то время сдавать деку ( в течение 1095 дне)

Разблокировали по решению комиссии 19.10. Я могу включить ее в деку за сентябрь? Дата НН 30.09.

Spok писав: ↑

18 жовтня 2021, 13:32

Лагуна писав: ↑

15 жовтня 2021, 14:34

Похожая ситуация, в августе вылезла большая сумма к уплате НДС, но одна налоговая не была зарегистрирована с НО на конечника.Если я подаю за сентябрь деку с отрицательным НДС, регистрирую августовскую НН, подаю уточненку за август, мне нужно будет платить разницу между сентябрем и августом или чистую сумму НО за август?

Можете подать УР в октябре. А в декабре подавая ноябрьскую закроете платеж отрицательным значением. Налоговая может штраф применить за несвоевременную уплату, его тоже можно будет отрицательным значением уплатить по такому же принципу.

Уже подала УР за август, наверное, надо было в ноябре подавать.Хотелось побыстрее закрыть проблему...

Лагуна писав: ↑

19 жовтня 2021, 20:14

Spok писав: ↑

18 жовтня 2021, 13:32

Лагуна писав: ↑

15 жовтня 2021, 14:34

Похожая ситуация, в августе вылезла большая сумма к уплате НДС, но одна налоговая не была зарегистрирована с НО на конечника.Если я подаю за сентябрь деку с отрицательным НДС, регистрирую августовскую НН, подаю уточненку за август, мне нужно будет платить разницу между сентябрем и августом или чистую сумму НО за август?

Можете подать УР в октябре. А в декабре подавая ноябрьскую закроете платеж отрицательным значением. Налоговая может штраф применить за несвоевременную уплату, его тоже можно будет отрицательным значением уплатить по такому же принципу.

Уже подала УР за август, наверное, надо было в ноябре подавать.Хотелось побыстрее закрыть проблему...

За август в октябре подали. Все правильно. Возникнет недоимка на начало ноября, которая закроется отрицательным значением ноябрьской декларации в декабре.

buh_vika писав: ↑

19 жовтня 2021, 18:42

STO Iryna писав: ↑

19 жовтня 2021, 17:25

buh_vika писав: ↑

19 жовтня 2021, 12:41

Добрый день. Подскажите: поставщик не зарегил НН, я пополнила спец.счет на 6000. По деке лезет уплата НДС 30000. Я могу уплатить за минусом 6000? В карточке НДС переплата 7000. Что делать когда поставщик разблокирует НН?.

когда разблокируют вы можете ее взять в текущий месяц по которому будете на то время сдавать деку ( в течение 1095 дне)

Разблокировали по решению комиссии 19.10. Я могу включить ее в деку за сентябрь? Дата НН 30.09.

тут не могу точно сказать. Если рассуждать логически, дата регистрации у разблокированной стоит та которой она заблокировалась (т.е. должна была зарегистрироваться изначально) и ее по идеи можно включить, но у меня пока не было таких которые до декларации были разблокированы, но мои разблокированные некоторые наши покупатели включали в текущую декларацию, а некоторые уже в ту декларацию каким месяцем разблокированны были.

Spok писав: ↑

20 жовтня 2021, 11:42

Лагуна писав: ↑

19 жовтня 2021, 20:14

Spok писав: ↑

18 жовтня 2021, 13:32

Можете подать УР в октябре. А в декабре подавая ноябрьскую закроете платеж отрицательным значением. Налоговая может штраф применить за несвоевременную уплату, его тоже можно будет отрицательным значением уплатить по такому же принципу.

Уже подала УР за август, наверное, надо было в ноябре подавать.Хотелось побыстрее закрыть проблему...

За август в октябре подали. Все правильно. Возникнет недоимка на начало ноября, которая закроется отрицательным значением ноябрьской декларации в декабре.

Уже возникла недоимка, может быть октябрьской декларацией закроется, которая в ноябре будет подаваться, ведь за сентябрь я уже отрицательную деку кинула?

Лагуна писав: ↑

20 жовтня 2021, 14:22

Spok писав: ↑

20 жовтня 2021, 11:42

Лагуна писав: ↑

19 жовтня 2021, 20:14

Уже подала УР за август, наверное, надо было в ноябре подавать.Хотелось побыстрее закрыть проблему...

За август в октябре подали. Все правильно. Возникнет недоимка на начало ноября, которая закроется отрицательным значением ноябрьской декларации в декабре.

Уже возникла недоимка, может быть октябрьской декларацией закроется, которая в ноябре будет подаваться, ведь за сентябрь я уже отрицательную деку кинула?

это через подачу дод.4 закрывается недоимка?