Сторінка 1 з 2
Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 08:04
Бухгалтер1995
Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 08:30
marina11
Бухгалтер1995 писав: ↑22 вересня 2020, 08:04
Доброго ранку! Терміново!!! Вчора виявили помилку за серпень: не зареєстрували ПН покупцю. Було вже десь 12 годин, тому відправили ПН на реєстрацію та відразу ж подали нову звітну деку. Після реєстрації деки в ел. кабінеті наш ліміт зменшився, ми з таким не стикалася. Сьогодні на ранок виявилося, що ПН не зареєстрована, бо немає ліміту. Підкажіть подальші дії. Я так розумію, що потрібно відновити ліміт шляхом подачі уточненої деки без незареєстрованої ПН, потім знову відправити на реєстрацію ПН і знову відправити правильну уточнену, так? Але уже зі штрафом 3%?
Спробуйте подати уточнюючу, відобразивши дані по цій ПН у відповідній таблиці. Можливо "прокатить".
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 09:08
Бухгалтер1995
А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 09:18
marina11
Бухгалтер1995 писав: ↑22 вересня 2020, 09:08
А як правильно заповнити Додаток 5: Таблиця 1 зрозуміло з мінусом, а що з Таблицею 1.1, потрібно її заповнювати і теж з мінусом?
Ні, я Вам радила спробувати уточнити ТІЛЬКИ таблицю 1.1, не змінюючи даних декларації. Теоретично, якщо Ви коректно відобразите у Декларації незареєстровану ПН, вона має зареєструватися не за рахунок ліміту, а за рахунок "перевищення", яке Ви вже маєте. Тож спробуйте, у терміни Ви вже у будь-якому разі не вклалися. Відобразьте цю ПН у Таблиці 1.1 і спробуйте надіслати ПН на реєстрацію (після отримання квитанцій про врахування звіту).
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 09:27
Бухгалтер1995
Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 09:34
marina11
Бухгалтер1995 писав: ↑22 вересня 2020, 09:27
Вибачте, ще питання: в уточненій теж дані заповнюємо? Чи нічого, а лише один рядок в таблиці 1.1.?
Я років 3 не робила уточненої. Тож зараз "наконсультую". Я б заповнювала усі дані, які були заповнені у декларації, і дублювала у колонці уточнення.
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 10:28
Бухгалтер1995
Уточнена зареєстрована, але ліміт не змінився. Будемо хоч так пробувати(
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 10:33
Бухгалтер1995
Все, ПН не прийнято( що далі?
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 10:38
Ребекка
Бухгалтер1995 писав: ↑22 вересня 2020, 10:33
Все, ПН не прийнято( що далі?
а чому не прийняли?
Re: Подача декларації до реєстрації ПН
Додано: 22 вересня 2020, 10:41
Бухгалтер1995
...сума ПДВ в документі не може перевищувати суму ПДВ, на яку платник має право... і т.д.