Buhgalter911

Доброго дня.
Поясніть будь ласка як правильно заповнити новий додаток 2.
Телефонував в податкову, там надають узагальнене роз`яснення, але так і не зрозуміло. Сказали додавати контрагентів частинами і таке інше.
Від`ємне зобов`язання виникло в серпні, також у вересні і жовтень. Як тепер заповнити другий додаток декларації за жовтень.

Добрый день, присоединяюсь к вопросу, у меня минус тянется с 2018 года, как можно расписать по НН, а именно дата, номер и контрагент??? у меня минус почти 2млн

Zakusov писав: ↑

14 листопада 2024, 14:29

Доброго дня.
Поясніть будь ласка як правильно заповнити новий додаток 2.
Телефонував в податкову, там надають узагальнене роз`яснення, але так і не зрозуміло. Сказали додавати контрагентів частинами і таке інше.
Від`ємне зобов`язання виникло в серпні, також у вересні і жовтень. Як тепер заповнити другий додаток декларації за жовтень.

Есть поговорка "Нет ничего нового, есть хорошо забытое старое". Подобное уже было в 2016 году. Кто не верит, пусть поднимет декларации.
Но возвращаясь к старому, скорее всего, кто-то получил премию.

Від`ємне зобов`язання виникло в серпні, також у вересні і жовтень. Як тепер заповнити другий додаток декларації за жовтень.

Исходя из опыта, на вашем месте я бы сделал так. Указываете любого поставщика (лучше постоянного), главное, чтобы сумма ПДВ его ПН за период была больше, чем ваш минус по декларации. если же нет, добавляете еще одного поставщика.
и так за серпень, вересень, жовтень.

Zakusov писав: ↑

14 листопада 2024, 14:29

Доброго дня.
Поясніть будь ласка як правильно заповнити новий додаток 2.
Телефонував в податкову, там надають узагальнене роз`яснення, але так і не зрозуміло. Сказали додавати контрагентів частинами і таке інше.
Від`ємне зобов`язання виникло в серпні, також у вересні і жовтень. Як тепер заповнити другий додаток декларації за жовтень.

так как у вас с августа минус, думаю 08, 09 можно общей суммой записать, например, таблица 1:
месяц и год(2,3,5) 08.2024
колонка 6 - сумма
колонка 7,8,9,10 - что относится по вашей деятельности, лично у меня только 10 заполняется (переходящий)
а вот октябрь вам надо будет расписать по контрагентам с ИПН по каждой НН
что бы колонка в Деке номер 21 сходилась с колонкой в Д 2 №10

так как у вас с августа минус, думаю 08, 09 можно общей суммой записать,

уверен на 99%, если не заполнить графу 4 ("поставщик") выдаст ошибку

Analityk писав: ↑

14 листопада 2024, 16:19

так как у вас с августа минус, думаю 08, 09 можно общей суммой записать,

уверен на 99%, если не заполнить графу 4 ("поставщик") выдаст ошибку

нет, все ок, только вот набрала, просто для проверки

я мел ввиду не программа даст ошибку заполнения, а сервер налоговой. или потом вылезет при камеральной проверке

Analityk писав: ↑

14 листопада 2024, 16:29

я мел ввиду не программа даст ошибку заполнения, а сервер налоговой. или потом вылезет при камеральной проверке

я все понимаю, вот вопрос как я буду выбирать контрагентов с 2018 года за каждый месяц, это ж просто оПа будет, вот я и попробую так сдать, программа пропускает, пишет ошибок нет

Маруся10 писав: ↑

14 листопада 2024, 16:10

Zakusov писав: ↑

14 листопада 2024, 14:29

Доброго дня.
Поясніть будь ласка як правильно заповнити новий додаток 2.
Телефонував в податкову, там надають узагальнене роз`яснення, але так і не зрозуміло. Сказали додавати контрагентів частинами і таке інше.
Від`ємне зобов`язання виникло в серпні, також у вересні і жовтень. Як тепер заповнити другий додаток декларації за жовтень.

так как у вас с августа минус, думаю 08, 09 можно общей суммой записать, например, таблица 1:
месяц и год(2,3,5) 08.2024
колонка 6 - сумма
колонка 7,8,9,10 - что относится по вашей деятельности, лично у меня только 10 заполняется (переходящий)
а вот октябрь вам надо будет расписать по контрагентам с ИПН по каждой НН
что бы колонка в Деке номер 21 сходилась с колонкой в Д 2 №10

Все одно не розумію. Тобто по контрагентам потрібно вводити не ту суму яка в накладних, а ту яка дасть таку ж як 21 рядок?

Zakusov писав: ↑

15 листопада 2024, 10:43

Маруся10 писав: ↑

14 листопада 2024, 16:10

Zakusov писав: ↑

14 листопада 2024, 14:29

Доброго дня.
Поясніть будь ласка як правильно заповнити новий додаток 2.
Телефонував в податкову, там надають узагальнене роз`яснення, але так і не зрозуміло. Сказали додавати контрагентів частинами і таке інше.
Від`ємне зобов`язання виникло в серпні, також у вересні і жовтень. Як тепер заповнити другий додаток декларації за жовтень.

так как у вас с августа минус, думаю 08, 09 можно общей суммой записать, например, таблица 1:
месяц и год(2,3,5) 08.2024
колонка 6 - сумма
колонка 7,8,9,10 - что относится по вашей деятельности, лично у меня только 10 заполняется (переходящий)
а вот октябрь вам надо будет расписать по контрагентам с ИПН по каждой НН
что бы колонка в Деке номер 21 сходилась с колонкой в Д 2 №10

Все одно не розумію. Тобто по контрагентам потрібно вводити не ту суму яка в накладних, а ту яка дасть таку ж як 21 рядок?

да
у графі 10 – сума, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 декларації)