Buhgalter911

Ситуация такая.
Июнь -поступил товар-НДС 35000, июль-возврат, тот же НДС , в ноябре директора вызывает начальник налоговой и уговаривает, а главное тот соглашается, сделать корректировку и снять с себя НДС
35000.С директором не поспоришь, делаю ошибку подаю уточненку, снимаю эту сумм,у в прил.5 провожу с минусом.
А теперь вопрос:
Как бы вернуть свои 35000. Хочу подать еще одну уточненку и показать их с плюсом.
Что думаю наши светочи мысли?#g_crazy#

Не было товара - нет и НК.

Не совсем понятно, смотрите, если у вас в июне был приход, вы показали НК 35000
потом в июле возврат товара, вы должны были получить расчет-корректировку и сминусовать 35000
о какой тогда ошибке идет речь?

я не корректно поставила задачу, прошу прощения.
Была корректировка налоговой, все было сделано правильно, вот только второй раз проводила как ошибку , в угоду...........#blush#

Светлячок писав:я не корректно поставила задачу, прошу прощения.
Была корректировка налоговой, все было сделано правильно, вот только второй раз проводила как ошибку , в угоду...........#blush#

так вы подали уточненку в ноябре и сняли НН июньскую для того чтобы уменьшить НК?Я правильно поняла?

Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

Бюгюльмэ писав:Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

Согласна - или так, или уточнить июль - и включить ее с "+" и с "-" (корректировка).

Бюгюльмэ писав:Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

ну не совсем корректно, нужно подавать уточненку тогда и добавлять эту НН, зачем же корректировку уточнять? Я бы июнь уточнила снова и провела НН

Бюгюльмэ писав:Если вы показали ошибку за июнь (убрали из НК 35000), то теперь покажите ошибку за июль (уберите корректировку на 35000)

Я понимаю, что по бухгалтерии июнем прошел приход товара и была НН, июлем товар вернули и показали корректировку. НН в июне убрали только потому, что ГНС попросила.
Если так, то ваши рассуждения правильные, делаете опять уточненку июня, в которой показываете эту НН, Вот только теперь уточненка будет с "_" Попробуйте ее сдать.

Потому что нет налоговой - не должно быть и корректировки.