Buhgalter911

Предприятие до 19 февраля работало на общей системе без НДС,с 20 февраля было получено свидетельство и начали выписываться налоговые накладные.В налоговой сказали,что декларацию по НДС за февраль сдавать не надо,только реестр ,т.к. не весь месяц отработали.Вопрос в ГНИ задавал человек абсолютно в НДС не сведущий... меня берут сомнения,ведь закрывать месяц надо мне...

Наташа Моргун писав:Предприятие до 19 февраля работало на общей системе без НДС,с 20 февраля было получено свидетельство и начали выписываться налоговые накладные.В налоговой сказали,что декларацию по НДС за февраль сдавать не надо,только реестр ,т.к. не весь месяц отработали.Вопрос в ГНИ задавал человек абсолютно в НДС не сведущий... меня берут сомнения,ведь закрывать месяц надо мне...

- так и есть, первая декл.у Вас за период 20,02,12-31,03,12, реестр за 02 - до 21,03,12, реестр за 03+декл.с нужными додатками - до 21,04,12

Это прописано в налоговом кодексе
202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:

а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

Подскажите, а если в реестре за неполный февраль были допущены ошибки-как их можно исправить? Может в реестре в налоговом обязательстве за март сделать исправления с датой февраля, а вид документа использовать ПНУ? Ведь фактически согласно законодательства отчетный период половина февраля+март, а податкову и расшифровку уже с учетом всех ошибок, она-то все равно будет общей!#fool#

мне вот тоже в налоговой сказали реэстр сдать за неполный месяц. а Деку после отработаного полного месяца. А вот расшифровку реэстра сдавать за неполный месяц???????????

Виктория К писав:мне вот тоже в налоговой сказали реэстр сдать за неполный месяц. а Деку после отработаного полного месяца. А вот расшифровку реэстра сдавать за неполный месяц???????????

Если вы имеете ввиду Д5, то это приложение к деке, а понятия "расшифровка к реестру" не существует.

Спасибо большое, у меня єто первій раз)))

Добрый день!
А подскажите пожалуйста, я вот сейчас заполняю реестр с 13.03.-31.03 (выдано св-во НДС в марте) , реестр я заполнила, хотела уже отправлять по электронке, но тут меня смутила строка в реестре "до декларації звітної "... Я же деку не подаю сейчас, или эта строка ничего страшного ? Буду благодарна за ответы

Смело отправляйте.Эта форма отчетности не разработана к конкретному случаю первого месяца для нового плательщика.

balkolga писав:Добрый день!
А подскажите пожалуйста, я вот сейчас заполняю реестр с 13.03.-31.03 (выдано св-во НДС в марте) , реестр я заполнила, хотела уже отправлять по электронке, но тут меня смутила строка в реестре "до декларації звітної "... Я же деку не подаю сейчас, или эта строка ничего страшного ? Буду благодарна за ответы

В любом случ прав- если не звитн нова