Buhgalter911

сегодня сдала декларацию +реестр. Все приняли,но нашла ошибку в ИНН контрагента. Сдала новый звитный дод.5. А реестр как,тоже ставить реестр к звитной новой и подавать снова вместе с декларацией? Или как? Номер порции менять?

elpice писав:сегодня сдала декларацию +реестр. Все приняли,но нашла ошибку в ИНН контрагента. Сдала новый звитный дод.5. А реестр как,тоже ставить реестр к звитной новой и подавать снова вместе с декларацией? Или как? Номер порции менять?

В реестре напишите "Звитний новий" , номер порции не менять

но там ведь не сам реестр Звитный новый. Там написано подается с декларацией:Звитной, Звитной новой. Если я поставлю Звитной новой,тогда декларацию надо сдать Звитну нову. Так?

elpice писав:сегодня сдала декларацию +реестр. Все приняли,но нашла ошибку в ИНН контрагента. Сдала новый звитный дод.5. А реестр как,тоже ставить реестр к звитной новой и подавать снова вместе с декларацией? Или как? Номер порции менять?

Вот нашала такое разъяснение
Об исправлениях в Реестре
Отвечает зав. сектором массово-разъяснительной работы и обращений граждан специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Симферополе АРК
Подавая декларацию по НДС за февраль 2011г. в реестре налоговых накладных в разделе ІІ "Полученные налоговые накладные" была допущена опечатка - был не верно записан номер налоговой накладной поставщика (не допечатали одну цифру). Скажите, как исправить данную ошибку?
Ответ Исправление ошибки в реестре осуществляется по правилам, предусмотренным для бухгалтерского учета, в момент выявления таких ошибок корректурным методом или методом «сторно». Применение корректурного метода исправления ошибки допускается только к тому реквизиту, исправление которого не приводит к изменению показателей в реестре.
Кроме того указано, что корректировка ошибочных записей в реестре не приводит к необходимости формирования новых (уточняющих) реестров.
Из практики: если в 5прил. Декларации по НДС неправильно забит ИНН контрагента, подается уточненка, а к ней 5 прил. с одним контрагентом (если ошибка только по одному):
1 строчка: неправильный ИНН контрагента, сумма идет "сторно"
2 строчка: правильный ИНН контрагента, сумма идет "плюсом".
А реестр в этом случае не подается повторно (как уже говорилось выше).
Если вы сдавали новый дод.№5, то надо и новую Деку и рееестр, я так понимаю.

Тюша,не пойму,так что,не сдавать реестр вообще?
Или сдать с двумя строчками:ошибочной строкой - минус и новой плюс? Как вы считаете?
Прил.5 я сдала новое

elpice писав:Тюша,не пойму,так что,не сдавать реестр вообще?
Или сдать с двумя строчками:ошибочной строкой - минус и новой плюс? Как вы считаете?
Прил.5 я сдала новое

А деку новую сдавали?
Я бы сдала и деку и реестр без исправлений, но с нужным ИПН.Ведь, если поставите "-" в строках реестра , то нумерация не сойдет, правда, если у вас эта НН последняя, тогда -да.
В приведенном выше примере говорится об уточненках, а у вас пока все можно без уточненок-звитна нова и все.

поняла. Тогда подаю деку нову звитну и реестр к ней

Допоможіть! Чи можна за серпень змінити суму податкової накладної і назва контрагента, контрагент був фізична особа, і буде фізична особа неплатник ПДВ

Если у вас меняется сумма НН за август, значит меняется налогооблагаемый оборот за август.Значит только подавать уточненку. В реестре также нужно отразить изменения, т.к. там отражены все НН с наименованиями контрагентов и суммами. независимо от того плательщики они НДС или нет. Отражаете в реестре за тот месяц, в котором обнаружили ошибку неверную НН с минусом и верную с плюсом, дату указываете августовскую

Asia Svetlova писав: Отражаете в реестре за тот месяц, в котором обнаружили ошибку неверную НН с минусом и верную с плюсом, дату указываете августовскую

"обнаружили ошибку" = дата (месяц) подачи уточненки
в реестре вместо "ПН"ставите "ПНУ"