Buhgalter911

Вопрос оч легкий и пустяковый.. хочется попроще сделать и без уточненок...
смотрите что я сделала и можно ли так..??? читаю рекомендации конкретного ответа не нашла...
В общем выяснила что в апреле месяце внесла НК не на того поставщика (назв у фирм уж оч похожи и отличаются одной буквой), следовательно ИПН другое...
Можно ли в этом месяце не в уточняющем, а у "звітній", сделать додаток 1.. с корректировкой не на того поставщика...причину пишу (помилково внесений не той контрагент) номера корректировки не пишу только НН, которую корректирую... В додатке 5 внести правильного контрагента период выставляю 04.2012... В итоге общая декл выходит с правильными суммами одна отминусовывается вторая суммируется.. минус идет в строчку 16.1 и следовательно 16., штрафных санций никаких нету.. потому что "заниження податкових зобовязань у даному перыоды не було"
Где-то я читала что сейчас можно уточненки по НДС не подавать, если они включены в след отчетные периоды...
ВОПРОС К СВЕТОЧАМ МЫСЛИ??? МОЖНО ли все сделать так как я описала выше... или корректировать только дод 5 с "+ " правильного и с " -" не правильного.. тогда где же эти суммы будут в общей декларации??? ЖДУ ответа!!!!

УР + уточ. ДОД.5 с "+" и "-". Либо как отдельный документ, либо как приложение к деке.
В текущем реестре методом сторно с "+" и "-" записываете эту НН (если будете подавать УР с декой за июнь, то в реестре за июнь).
Вы меняете контрагента, при чем здесь Додаток 1 и стр. 16.1?

Ир4ик писав:УР + уточ. ДОД.5 с "+" и "-". Либо как отдельный документ, либо как приложение к деке.
В текущем реестре методом сторно с "+" и "-" записываете эту НН (если будете подавать УР с декой за июнь, то в реестре за июнь).
Вы меняете контрагента, при чем здесь Додаток 1 и стр. 16.1?

+1

спасибо... все разобралась.. исправила.. закрывайте тему..

кстати додаток 5 как приложение к деке не проходит... пришлось сделать уточняющий..отдельный за тот период... (это так на заметку)...в рееестре изменила текущем...

Dfcbkbcf писав:кстати додаток 5 как приложение к деке не проходит... пришлось сделать уточняющий..отдельный за тот период... (это так на заметку)...в рееестре изменила текущем...

Проходит, нужно поставить "Х" в поле УТОЧНЮЮЧИЙ (это так на заметку)

Ир4ик писав:

Dfcbkbcf писав:кстати додаток 5 как приложение к деке не проходит... пришлось сделать уточняющий..отдельный за тот период... (это так на заметку)...в рееестре изменила текущем...

Проходит, нужно поставить "Х" в поле УТОЧНЮЮЧИЙ (это так на заметку)

так я и сделала уточняющий #blush# он и прошел.. я хотела в "звытний" все с + и - вставить #blush#

Да, забыла написать УР д.б. по стр.1 "Х" Додаток до декларації (если подаете как приложение к деке)

Ир4ик писав:Да, забыла написать УР д.б. по стр.1 "Х" Додаток до декларації (если подаете как приложение к деке)

это что не поняла?

Dfcbkbcf писав:

Ир4ик писав:Да, забыла написать УР д.б. по стр.1 "Х" Додаток до декларації (если подаете как приложение к деке)

это что не поняла?

Если подаете УР как приложение к деке.