Buhgalter911

Вам нужно подать уточняющий самостоятельный расчет, в котором повторить все цифры деки + додаток 5, в котором строку с неправильным контрагентом заминусовать, а правильный номер - вписать. Всего должно быть 2 строки: неправильная и правильная

Извините, но бой человека с электронными отчетами оказывается неравен, проигрываю 2:0, нужна поддержка из зала.

Милочка писав:Вам нужно подать уточняющий самостоятельный расчет, в котором повторить все цифры деки + додаток 5

Додаток 5 проходит без проблем.
"Уточнюючий розрахунок зобовязань" формирую как самостийный документ, стан документа ставлю "Звитный", отчетный период - июль. Исправляемый - июнь.
Приходит ошибка : Помилка XML - для уточнюючого документа повинен бути визначений звітний (податковий) період, за який виправляються помилки.

Меняю стан документа на "Уточнюючий", отчетный период меняю на "июнь".
Приходит ошибка Помилка XML - реквізит "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу,
для даної форми може мати значення тільки '1-звітний документ'.


я вообще запуталась: какой отчетный период? какой стан документа? что от меня эта витруальная инквизиция еще хочет???

Не совсем понятно о чем речь. УР бывает "самостийный! и "додаток до декларации". Уточняющего УР нет.
к УР (период июль, уточняемый период июнь) подается уточняющий Дод.5

Данешта писав:Большой пардон. Право, вроде и по теме все написано, но уж извините дерево, (мне даже консультация налоговой не помогла). Подскажите,как правильно поступать:
- срок подачи за июнь уже прошел. Вылезла ошибке в додатке 5. - неправильный номер контрагента, то есть никаких изменений в сумме НО -НК не произошло.

Мне подавать только уточнюючий додаток 5, или отправлять весь чемодан с, собственно, декларацией, реестром и извинительными письмами?

Спасибо.

Делаете уточняюшийй расчет к декларации по НДС (J02170) и к нему дод.5 (J02151):
- не правильный код с "-"
- правильный код с "+"
итого 0

Бюгюльмэ писав:Не совсем понятно о чем речь. УР бывает "самостийный! и "додаток до декларации". Уточняющего УР нет.

Лапа писав: Стан док-а "Уточнюючий"

Совершенно верно. Сама форма документа - "Самостийный", а стан документа - звитный, новый звитный или уточнюючий?
Учитывая, что отчетный период сейчас вроде как уже июль, а исправляемый - июнь.

Звитный за июль ему не подходит. Уточнюючий за июнь тоже не нравится

Ставить "звитный" за июнь?

lara777, спасибо, додаток 5 проблем не вызывает, а вот с уточняющим расчетом мучаюсь.

Поставьте звитный за июЛь.

Данешта писав:

Бюгюльмэ писав:Не совсем понятно о чем речь. УР бывает "самостийный! и "додаток до декларации". Уточняющего УР нет.

Лапа писав: Стан док-а "Уточнюючий"

Совершенно верно. Сама форма документа - "Самостийный", а стан документа - звитный, новый звитный или уточнюючий?
Учитывая, что отчетный период сейчас вроде как уже июль, а исправляемый - июнь.

Звитный за июль ему не подходит. Уточнюючий за июнь тоже не нравится

Ставить "звитный" за июнь?

уточнюючий за июль.

Бюгюльмэ писав:Поставьте звитный за июЛь.

не пропустит

Лапа писав:

Бюгюльмэ писав:Поставьте звитный за июЛь.

не пропустит

У меня два дня назад пропустило:
УР (самостийный) - период июль
уточняемый период июнь