Buhgalter911

В октябре 2011 выписали н/накладную неплательщику НДС. (сумма НДС 200 грн). Сейчас выяснилось, что обязательства занижены и необходимо было выписать н/накладную неплательщику на 12000,00 (НДС 2000,00). Вопрос! Как теперь уточнить додаток 5? Если я понимаю правильно, то в строке прочие я ставлю НДС 1800,00 грн?? То есть в результате в сумме получиться, что в октябре 2011 выписали н/накладные неплательщикам на 2000,00 грн. Кажется так.

Алек писав:В октябре 2011 выписали н/накладную неплательщику НДС. (сумма НДС 200 грн). Сейчас выяснилось, что обязательства занижены и необходимо было выписать н/накладную неплательщику на 12000,00 (НДС 2000,00). Вопрос! Как теперь уточнить додаток 5? Если я понимаю правильно, то в строке прочие я ставлю НДС 1800,00 грн?? То есть в результате в сумме получиться, что в октябре 2011 выписали н/накладные неплательщикам на 2000,00 грн. Кажется так.

Правильно. Сперва оплата самоштраф+пеня, потом уже подача УР.

popen писав:

Алек писав:В октябре 2011 выписали н/накладную неплательщику НДС. (сумма НДС 200 грн). Сейчас выяснилось, что обязательства занижены и необходимо было выписать н/накладную неплательщику на 12000,00 (НДС 2000,00). Вопрос! Как теперь уточнить додаток 5? Если я понимаю правильно, то в строке прочие я ставлю НДС 1800,00 грн?? То есть в результате в сумме получиться, что в октябре 2011 выписали н/накладные неплательщикам на 2000,00 грн. Кажется так.

Правильно. Сперва оплата самоштраф+пеня, потом уже подача УР.

Вопрос не о штрафе. У меня есть налоговый кредит, который перекроет эти обязательства. Правильно я понимаю заполнение 5 додатка?

а Вы уверены, что у Вас без оплаты штрафа и пени примут УР?

Алек писав: Правильно я понимаю заполнение 5 додатка?

Понимаете правильно, но Evelina резонно заметила по поводу принятия УР без штрафа и пени. Вы же хотите увеличить НО, перекрыв его НК, т.е. к уплате будет 0. А как же налоговая нагрузка? Она же уменьшится за этот месяц. У меня не получалось сдать такой УР

Ир4ик писав:

Алек писав: Правильно я понимаю заполнение 5 додатка?

Понимаете правильно, но Evelina резонно заметила по поводу принятия УР без штрафа и пени. Вы же хотите увеличить НО, перекрыв его НК, т.е. к уплате будет 0. А как же налоговая нагрузка? Она же уменьшится за этот месяц. У меня не получалось сдать такой УР

У меня получалось и не раз. (Только это были не прочие). Я оставляю кредит (который всегда имеет подтверждение - конверт!!!), чтобы перекрыть обязательство. Но часто такое практиковать не советую

Алек писав:У меня получалось и не раз.

У Вас более лояльная ГНИ.