Buhgalter911

Southshaolin писав:НН не подлежит регистрации в ЕРНН.

То есть, если в реестре декабря будет нумерация накладных такого типа: 1, 22, 3, 4, 5, 6... - это можно оставить как есть?

Оставить как есть, я в таких случаях в ручном режиме исправляю № з/п и порядковый номер, т.е 1=1, 22=22, 3=3, 4=4 и т.д., ведь в порядке ведения реестра сказано

У графі 1 записуються порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

В подобных случаях я оставляю всё как есть, не заморачиваюсь с подгонкой номеров строк.

подскажите, я правильно поняла, что если в реестре налоговых накладных был неправильно указан номер налоговой. то в январе я этого контрагента показываю в реестре с минусом и неправильным номером, а потом с плюсом с правильным номером и датами декабрьскими, да?:))

gerda22 писав:подскажите, я правильно поняла, что если в реестре налоговых накладных был неправильно указан номер налоговой. то в январе я этого контрагента показываю в реестре с минусом и неправильным номером, а потом с плюсом с правильным номером и датами декабрьскими, да?:))

Да.

Если ошибка заключается только в неправильном номере, то нет оснований для подачи УРа, потому как нет искажения данных декларации и Додатков.
Отсутствии регистрации НН - это совсем другая опера. Тут никакой УР не поможет. И в посте вопрошанта не было ни слова об этом.

[/quote]

Хотелось бы уточнить: если ошибка заключается в ИНН контрагента, то в дод.5 пошла неверная информация. Значит дод.5 нужно уточнить, правильно? А это невозможно без одновременной подачи уточняющего расчета. То есть уточненку все-таки подаем? и если да, то она должна быть с прочерками, так как суммовые показатели не меняются или нужно отразить в колонках 4 и 5 те цифры, котррые были в деке и разница =0?

Asia Svetlova писав:
Хотелось бы уточнить: если ошибка заключается в ИНН контрагента, то в дод.5 пошла неверная информация. Значит дод.5 нужно уточнить, правильно? А это невозможно без одновременной подачи уточняющего расчета. То есть уточненку все-таки подаем? и если да, то она должна быть с прочерками, так как суммовые показатели не меняются или нужно отразить в колонках 4 и 5 те цифры, котррые были в деке и разница =0?

Подаёте УР: гр.4 и гр.5 заполняются цифрами из деки, гр.6 - прочерки (нет изменения сумм).
+ Дод.5, в котором отражаете только неправильного контра с минусом, правильного - плюсом.
В реестре того месяца, в котором подаете УР, отражаете так же: неправильного с минусом, правильного плюсом.

Большое спасибо#thank2#
Просто смутили наименования колонки 4 "Показник, що уточнюэться" и 5 "Уточнений показник", так как я суммы не уточняю

Господа кто здавал уточненку в январе сего года подскажите Делаю уточненку как самостоятельный документ J0217005 и уточняющий Дод 5 J0215104 Возвращаютя непринятые с ошибкой Виявлені помилки:
Помилка - закінчення дії форми - грудень 2013 р..
Відправник: Портал прийому звітності 'МДЗ України', версія 2.2.1.0

pipn писав:Господа кто здавал уточненку в январе сего года подскажите Делаю уточненку как самостоятельный документ J0217005 и уточняющий Дод 5 J0215104 Возвращаютя непринятые с ошибкой Виявлені помилки:
Помилка - закінчення дії форми - грудень 2013 р..
Відправник: Портал прийому звітності 'МДЗ України', версія 2.2.1.0

То же самое, жду новой формы.

Связался с медком обещают до конца недели выпустить обновление