Buhgalter911

Ребята, помогите, нашла ошибку за октябрь, не выписали налоговую накладную-на аванс, а сумма такова что надо было включить в ЕГР. Что делать? Уточненку по НДС я сдам, а что с реестрацией???#g_cray#

ov писав:Ребята, помогите, нашла ошибку за октябрь, не выписали налоговую накладную-на аванс, а сумма такова что надо было включить в ЕГР. Что делать? Уточненку по НДС я сдам, а что с реестрацией???#g_cray#

не зареєструєте.
а покупець теж пропуляв? йому складніше

в том то и дело, они даже в дод.8 меня счас не включат, как быть?

ov писав:в том то и дело, они даже в дод.8 меня счас не включат, как быть?

А чего это?? У него же её не было???
Вот Вам ссылочка:
http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/zaga ... 53213.html

Если покупатель не показывал эту НН в октябре, а захочет показать её в ноябре или в последующих периодах, то может включить её с подачей Дод.8.
Было разъяснение, что можно подавать Дод.8 в том периоде, когда покупателю включает такую НН в деку.
О, Лапа его уже нашла, спс )))

Бюгюльмэ писав:О, Лапа его уже нашла, спс )))

Она у меня всегда под рукой.#blush# Обращайтесь!!#curtsey#

Ребят, а помогите еще штрафы посчитать-3% в уточненке то понятно, а за несвоевременную оплату?

Пример
Сумма недоплаты налогового обязательства по НДС, которую необходимо было уплатить 30.09.11 г., составляет 20 352 грн. Учреждение самостоятельно начисляет штраф в размере 3 % (20 353,00 грн. х 3 % = 610,56 грн.). 15.02.12 г. учреждение уплачивает в бюджет сумму недоплаты вместе со штрафом (20 352 грн. + 610,56 грн. = 20 962,56 грн.) и подает уточняющий расчет по НДС в орган ГНС. Следовательно, количество дней задержки уплаты налогового обязательства по НДС – 138 (с 30.09.11 г. по 15.02.12 г.).
На сумму занижения налогового обязательства учреждение должно уплатить пеню из расчета 120 % годовых учетной ставки НБУ, которая на день возникновения недоплаты налога (30.09.11 г.) составляла 7,75 %.
Сумму пени исчисляем по формуле
Y = Eнедоплаты х Кдней : 100 % х UНБУ х 1,2 : R,
где Y – сумма пени, начисленная на фактически погашенную сумму недоплаты (всегда округляется до второго знака после запятой);
Eнедоплаты– фактически погашенная сумма с учетом суммы штрафа;
Кдней – количество дней задержки уплаты налогового обязательства;
UНБУ – учетная ставка НБУ, действовавшая на день возникновения недоплаты налога;
1,2 – коэффициент, позволяющий рассчитать 120 % годовых от ставки НБУ;
R – количество дней в календарном году.
Таким образом, сумма пени составляет:
20 962,56 грн. х 138 дней : 100 % х 7,75 % х 1,2 : 365 дней = 737,08 грн.
Алина КРАВЗЮК, главный государственный налоговый ревизор-инспектор отдела рассмотрения обращений управления администрирования НДС департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины
Баланс-Бюджет № 10 за 2012

ov писав:Ребят, а помогите еще штрафы посчитать-3% в уточненке то понятно, а за несвоевременную оплату?

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1350-10
Там формула.