Buhgalter911

Ситуация такая. Я выписала налог.накл. 14.05. и зарегистрировала. при регистрации налог. накладной я не заметила, что округлилась цена и получается чо поставщику я налог накл дала на 0,58 грн меньше чем должна .Поставщик попросил сумму откорректоровать. 31.05 я сделала коректировку к этой налог.накл на сумму на +0,58. т.е база+0,48 грн НДС +0,1 грн. ее я тоже зарегистрировала но уже 13.06. теперь я должна этот розрахунок коригування внести в реестр за май? И соответсвенно заполнить додаток 1 к декларации и поставить эту сумму в деку в стр.8,1. Но проблема в том что сумма очень маленькая(база ,048 и ндс 0,1грн) и при заполнении и додатка1 и самой деки она округляется до 0. Как быть? что-то не соображу

luga11 писав:Ситуация такая. Я выписала налог.накл. 14.05. и зарегистрировала. при регистрации налог. накладной я не заметила, что округлилась цена и получается чо поставщику я налог накл дала на 0,58 грн меньше чем должна .Поставщик попросил сумму откорректоровать. 31.05 я сделала коректировку к этой налог.накл на сумму на +0,58. т.е база+0,48 грн НДС +0,1 грн. ее я тоже зарегистрировала но уже 13.06. теперь я должна этот розрахунок коригування внести в реестр за май? И соответсвенно заполнить додаток 1 к декларации и поставить эту сумму в деку в стр.8,1. Но проблема в том что сумма очень маленькая(база ,048 и ндс 0,1грн) и при заполнении и додатка1 и самой деки она округляется до 0. Как быть? что-то не соображу

если корр маем- то можете ставить в май- только согласуйте с покупателем- чтобы был одинаков период

так а как быть с тем что сумма маленькая? и округляется в форме?

В реестре РК будет присутствовать, в самой таблице Дод.1 (сумма 0,48 и 0,1) - тоже. Ноль будет в итоговой строке Дод.1. Ну попробуйте так и отправить.

ну наверное так и прийдется сделать. а у меня еще вопрос. Сам розрахунок от 31.05.2012 но зарегистрировала я его только 13.06. и соответсвенно покупатель получил его только 13.06. я вообще могу ставить его в деку за май?я понимаю что сумма смешная, но хотелосьбы все-таки знать

Я бы попросила покупателя подписать РК 31.05.12 и включила бы его в май.

так я его зарегистрировала 13.06!!!

luga11 писав:так я его зарегистрировала 13.06!!!

Суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню в одному податковому періоді.Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації подається одночасно постачальником та отримувачем разом з декларацією за наслідками податкового періоду, на який припадає дата отримання покупцем розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

спасибо. Я тоже думаю попросить покупателя отметить мне ее 31.05.2012. и сдам за май.

Вот здесь идет речь о сумме, не стоящей внимания, и то, я бы включила её в май. А представьте себе, что такая корректировка на значительную сумму. Вы бы не заявили эти обязательства в периоде возникновения, т.е. в мае? А эта дата регистрации в ЕРНН только с толку сбивает порядочного налогоплательщика. #g_crazy#