Buhgalter911

Подскажите пожалуйста как правильно заполнить деку
По результатам проверки сняли відємне на конец 2012 года 5000 тис
Проверка была за 2012, закончилась в марте
В апрельской деке в строке 21.3 показываю с минусом -5000, но дело втом что в январе и феврале было НДС к уплате 70грн и 1000 грн, я не платила их а сняла с 5000, т.е за март в строке 24 было 3930.
Получается что я пользовалась кредитом котрый с меня сняли, теперь мне нужно подавать уточненки за январь и февраль и платить соответственно 70 грн и 1000 грн плюс 3% штраф?

luxoil писав:Подскажите пожалуйста как правильно заполнить деку
По результатам проверки сняли відємне на конец 2012 года 5000 тис
Проверка была за 2012, закончилась в марте
В апрельской деке в строке 21.3 показываю с минусом -5000, но дело втом что в январе и феврале было НДС к уплате 70грн и 1000 грн, я не платила их а сняла с 5000, т.е за март в строке 24 было 3930.
Получается что я пользовалась кредитом котрый с меня сняли, теперь мне нужно подавать уточненки за январь и февраль и платить соответственно 70 грн и 1000 грн плюс 3% штраф?

Да, за январь и февраль Вам надо подать уточненки, уплатить обязательства по ним и штраф. Только нужно вначале уплатить, а потом подать уточненки, иначе появится еще и пеня

luxoil писав:Подскажите пожалуйста как правильно заполнить деку
По результатам проверки сняли відємне на конец 2012 года 5000 тис
Проверка была за 2012, закончилась в марте
В апрельской деке в строке 21.3 показываю с минусом -5000, но дело втом что в январе и феврале было НДС к уплате 70грн и 1000 грн, я не платила их а сняла с 5000, т.е за март в строке 24 было 3930.
Получается что я пользовалась кредитом котрый с меня сняли, теперь мне нужно подавать уточненки за январь и февраль и платить соответственно 70 грн и 1000 грн плюс 3% штраф?

Каким числом Вам выписали ПРП?
В строке 21.3 выд отражаете -5000,00 грн. И выводите результат. Никаких уточненок за январь, февраль Вы не подаете. От даты получения ПРП зависит период отражения 21.3 март или апрель.

ППР выдали в марте, отображать буду в апрельской
Но как быть с январем и февралем, где было к уплате я же не платила а уменьшала за счет етого выдемного которое сняли?

luxoil писав:ППР выдали в марте, отображать буду в апрельской
Но как быть с январем и февралем, где было к уплате я же не платила а уменьшала за счет етого выдемного которое сняли?

Если ППР вручено, допустим 29.03, то +10 дней - апрель
Если ППР вручено, допустим 11.03, то +10 дней - март
Январь и февраль Вы не трогаете