Сторінка 1 з 2
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 19 серпня 2011, 02:28
rubez.ukraine
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостіно виявлених помилок". Завышен налоговый кредит. И как правильно заполнить расшифровку контрагентов в приложении 5.
Заранее благодарна.
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 19 серпня 2011, 03:10
Popen
rubez.ukraine писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостіно виявлених помилок". Завышен налоговый кредит. И как правильно заполнить расшифровку контрагентов в приложении 5. Заранее благодарна.
Каким образом завышен НК ? Учтена лишняя НН или описка в сумме НН ?
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 19 серпня 2011, 04:08
rubez.ukraine
Учтена лишняя НН
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 19 серпня 2011, 04:16
Popen
rubez.ukraine писав:Учтена лишняя НН
Подаете УР + дод.5. В дод.5 одна строка: ИНН и значения с "-". До подачи УР обязательно уплатите образовавшуюся неоимку +самоштраф (3% или 5%).
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 19 серпня 2011, 04:18
rubez.ukraine
а в каком случаи 3%, а в каком 5%?
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 19 серпня 2011, 04:27
Popen
rubez.ukraine писав:а в каком случаи 3%, а в каком 5%?
Подадите самостоятельный УР -3%. Подадите УР в качестве приложения к деке - 5%.
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 19 серпня 2011, 04:33
rubez.ukraine
Большое спасибо за помощь!
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 30 серпня 2011, 05:29
Alyonka
Ещё вопросик!!!!!! Уточняю НДС, завышен налоговый кредит, у меня по декларации отрицательное значение, но сумма исправления только уменьшит чуточку отр. значение. это будит ли штраф, если да то какой??? Спасибо!
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 30 серпня 2011, 06:42
Popen
Alyonka писав:Ещё вопросик!!!!!! Уточняю НДС, завышен налоговый кредит, у меня по декларации отрицательное значение, но сумма исправления только уменьшит чуточку отр. значение. это будит ли штраф, если да то какой??? Спасибо!
Вероятно будет несмотря на итоговый минус, т.к. вы завысили НК. Если завышение чуточку, то и штраф будет чуточку:
3% - если УР подается самостоятельно и 5% - если УР подается в качестве приложения. Где-то читал, что если "минуса" хватает на штраф, то можно не платить, но... не уверен.
Re: Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість
Додано: 31 серпня 2011, 00:37
111ромашка
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостіно виявлених помилок". Занижен налоговый кредит(нн выдана на меньшую сумму-факс,а оригинал передали на большую). И как правильно заполнить расшифровку контрагентов в приложении 5.
Заранее благодарна.