Re: Уточненка НДС 2014
Додано: 13 березня 2015, 12:23
Народ, а где прописано, что мы должны налоговые показывать месяц в месяц с января?
Не совсем поняла то, о чем Вы говорите...Мария**** писав: Сама не отрываю взгляд от уточненки. Да, в "письме" есть фраза об уточненках и отражении их в декларация в периоде, в к-ом они подовались. НО смущает, а как это все будет?? Уточнили декабрь, изменили данные декларации января, соответсвенно уточнили январь. То есть и строчки в январе изменились. На чудной горячей линии ответили - Ждем разьяснений по этому вопросу.
1. С одной стороны убрали условие 365 дней...Ustana писав:Народ, а где прописано, что мы должны налоговые показывать месяц в месяц с января?
ПОЛУЧИЛОСЬ!Любознательная писав:Попробуйте "методом тыка" в новой уточненке поработать со строчками:MAK писав:Подскажите!
В уточненке февраля за декабрь заполнена ошибочно строчка 20.1 в 6 графе -100000,0(минус), а надо было заполнить строку 21.1 с минусом 100000 в 6 графе.
В результате "НАРАХУВАВСЯ ПОДАТКОВИЙ БОРГ" в размере 100 000.
Как исправить уточненкой марта, если все остальные строки заполнены правильно и надо только убрать из карточки сумму ошибочного борга?
20.1 "значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду" - получается, что в новой уточненке это, как бы, аналог строк и 21.1 и 21.2 старого вида деклараций (другого метода не вижу);
23.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість".
Заполните их так, чтобы в графе 6 получились цифры с противоположными знаками. Большего подсказать не могу...
Ну, и посоветуйтесь с инспектором...
Приятная новость...MAK писав:ПОЛУЧИЛОСЬ!Любознательная писав:Попробуйте "методом тыка" в новой уточненке поработать со строчками:MAK писав:Подскажите!
В уточненке февраля за декабрь заполнена ошибочно строчка 20.1 в 6 графе -100000,0(минус), а надо было заполнить строку 21.1 с минусом 100000 в 6 графе.
В результате "НАРАХУВАВСЯ ПОДАТКОВИЙ БОРГ" в размере 100 000.
Как исправить уточненкой марта, если все остальные строки заполнены правильно и надо только убрать из карточки сумму ошибочного борга?
20.1 "значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду" - получается, что в новой уточненке это, как бы, аналог строк и 21.1 и 21.2 старого вида деклараций (другого метода не вижу);
23.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість".
Заполните их так, чтобы в графе 6 получились цифры с противоположными знаками. Большего подсказать не могу...
Ну, и посоветуйтесь с инспектором...
строчка 20.1 в закрывается строкой 23.1 новой уточненки с противоположным знаком. Инспектор посоветовала именно такой вариант.
а строку 24 заполнила одинаково 4 и 5 колонки, чтобы в 6 колонке был "0"
Вчера сдала уточненку, а сегодня позвонила в налоговую сверилась -БОРГ на карточке закрылся!
Позвонила инспектор, сказала пересдать УР за январь и ВКЛЮЧИТЬ Уточнение декабря.Любознательная писав:Я Вам ответила на Ваш вопрос в личке, но...ЗаИр писав:#clamping# Я окончательно запуталась! Помогите разобраться!***
Нужно исправить ситуацию: мы включили в январе декабрьские НН.
В декабре сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН:
857,00-814,00=43,00 к уплате
В январе сдана декларация НДС с приложением 5 и реестр НН, где включено 7 НН декабрьских (на сумму 5313,00), получили:
7872,00-13195,00=-5323,00
У меня масса вопросов и я просто в растерянности как заполнять и переносить строки из старой формы в новую(#wall#. Проверте, сначала, правильный ли алгоритм моих действий?
Я понимаю, что нужно подать 2 УР по новой форме: Хочу подать как самостоятельный документ.
1. Подать УР в марте за декабрь. Добавить 7 НН и получим 857,00-814,00-5313,00 = -5270,00.
2. Подать УР в марте за январь. Исключить 7 НН и указать все остальные данные уже ориентируясь на "исправленную" декларацию за декабрь? Тогда я получу 7872,00-13195,00+5313,00 = -10,00 и внесу правильные данные декабря -5270?
Какие приложения будут появляться при этом в УР, коме Приложения 5?
В феврале у меня выходит НДС к уплате, но он не перекроит минус. Мне с учетом всего исправленного подавать деку за февраль, то есть показать -5270,00+(-10,00)=-5280,00? и какие Приложения? Что с декабрьской уплатой ндс = 43,00 будет?я ж её нигде не покажу?просто буду иметь в виду?
Вы в личке не дали цифр, поэтому мой тот ответ базируется на Ваших вопросах, заданных в личке.
Сейчас увидела Ваши цифры, они меняют ситуацию...
Поэтому более правильным будет ответ, данный тут. Часть ответов из лички тоже подходит, разница будет только в том, что будет отображено в МАРТОВСКОЙ декларации в разделе 4 в строчке 29, а также в графах 11 и 14 таблицы 1 Додатка 2.
1. Подаете уточнялку за декабрь, в ней в графе 6 напротив строчек 25 и 25.1 должна отразиться цифра 43 с минусом. Это строчка прямого действия и как только Вы сдадите уточнеку, на Вашей карточке выскочит 43 как переплата.
2. Так же предположительно напротив строчки 24 (другого пути не вижу) в графе 6 должна отразиться цифра 5270 без знака (это обозначает, что минусовуха увеличивается). Это как строчка 20.2 той старой декларации.[/spoiler]
3. Подаете уточнялку за январь. В этой уточнялке сравниваете те старые цифры, которые были отражены в той декларации с новыми.
Уточнение декабря НЕ УЧИТЫВАЕТЕ!!!
4. В графе 6 предположительно напротив строчки 24 (другого пути не вижу) отразится цифра 5313 с минусом.
5. Так как уточнялки подаются в марте, то результат этого уточнения будет отражаться в мартовской декларации в разделе 4 в строчке 29 и строчке 31, а также в таблице 1 Додатка 2 в строчках 11 и 14. Там будет заполнено две строчки, в одной будет указано "-5313", в другой "5270", в рядки 29 и 31 Декларации перенесете "-43".
Это как раз та цифра, которая выскочила как переплата на карточке из-за того, что отобразилась в уточненке за декабрь в строчке 25.1.
6. Время еще есть, но перепроверите меня относительно знаков, вроде не запуталась...
Оказывается строчка прямого действия уже как-то не работает.Любослава писав:Позвонила инспектор, сказала пересдать УР за январь и ВКЛЮЧИТЬ Уточнение декабря.Любознательная писав: 1. Подаете уточнялку за декабрь, в ней в графе 6 напротив строчек 25 и 25.1 должна отразиться цифра 43 с минусом.
Это строчка прямого действия и как только Вы сдадите уточненку, на Вашей карточке выскочит 43 как переплата.
2. Так же предположительно напротив строчки 24 (другого пути не вижу) в графе 6 должна отразиться цифра 5270 без знака (это обозначает, что минусовуха увеличивается). Это как строчка 20.2 той старой декларации.[/spoiler]
3. Подаете уточнялку за январь. В этой уточнялке сравниваете те старые цифры, которые были отражены в той декларации с новыми.
Уточнение декабря НЕ УЧИТЫВАЕТЕ!!!
Чтобы Вам ответить, то надо знать конкретно Ваши цифры...Любослава писав: Оказывается строчка прямого действия уже как-то не работает.
И в карточке у них суммы НЕ сворачиваются и чтобы я их срочно свернула сама в январском УР.
Если я этого не сделаю до 10 утра понедельника, то ждет меня Содом и Гоморра.#[-x
Но, нет худа без добра - если так сделать, то 3% штраф по январю не нужно начислять.
А с другой стороны - может задвоиться...
Пока шеф решает - пересдавать или нет.
ну логічно.Любослава писав: Позвонила инспектор, сказала пересдать УР за январь и ВКЛЮЧИТЬ Уточнение декабря.
natalka) писав:ну логічно.Любослава писав: Позвонила инспектор, сказала пересдать УР за январь и ВКЛЮЧИТЬ Уточнение декабря.
В Порядку написано, що якщо уточнення впливає на значення в рядках 23 і 25 наступних періодів - то потрібно подати уточненя за кожен місяць. Відповідно після уточнення грудня, в Вашому випадку потрібно було подати уточнення січня з перенесеними цифрами.