Buhgalter911

Коллеги, у меня тут такое горе #g_cray2# я устроилась на работу на фирму, где бардачок в 644 счетах. Сейчас выяснила, что не все нк проведены в 2011 году. Кто знает или может у кого-то такое было как это можно исправить?

Я столкнулась с этой проблемой очень жёстко. Бывший бух вообще не проводил Записи книг приобретения. Мне пришлось "обнулить" счета 644/1, 644/2, 641/5 (т.е. я около 20-ти страниц мелким шрифтом ещё и по патриям списала на счёт 00). Когда по этим счетам у меня стало пусто, остаток по счёту 00 был 86 тысяч. Я его перебросила на счёт 644/2 и назвала Налоговая накладная - неопределённая. Так он у меня и висит, это счёт никто не контролирует из проверяющих. Как планирую списывать: когда по бух.учёту будет прибыль на 44 счёте, я буду с 644/2 списывать на 949 счёт и подлаживать бух.справку, мол списание неодержаних налоговых накладных, по которым истёк срок 365 дней, конечно обезличено, но это лучше чем ничего!

Я наверное не совсем корректно выразилась. У меня есть не проведенные налоговые за 2011 год. Использовать НК я уже не могу. Или могу через уточненнки?

Куда списать остаток?

Okse4ka писав:Я наверное не совсем корректно выразилась. У меня есть не проведенные налоговые за 2011 год. Использовать НК я уже не могу. Или могу через уточненнки?

Куда списать остаток?

за рах власних коштів
949

Оля-ля писав:Я столкнулась с этой проблемой очень жёстко. Бывший бух вообще не проводил Записи книг приобретения. Мне пришлось "обнулить" счета 644/1, 644/2, 641/5 (т.е. я около 20-ти страниц мелким шрифтом ещё и по патриям списала на счёт 00). Когда по этим счетам у меня стало пусто, остаток по счёту 00 был 86 тысяч. Я его перебросила на счёт 644/2 и назвала Налоговая накладная - неопределённая. Так он у меня и висит, это счёт никто не контролирует из проверяющих. Как планирую списывать: когда по бух.учёту будет прибыль на 44 счёте, я буду с 644/2 списывать на 949 счёт и подлаживать бух.справку, мол списание неодержаних налоговых накладных, по которым истёк срок 365 дней, конечно обезличено, но это лучше чем ничего!

Не совсем понятно при чем здесь сч.00.
Не правильней ли было бы сделать проводки Записи книги приобретения согласно Реестра Отриманих податкових накладних. С привязкой к тем заказам\договорам, по которым они были выписаны. Тогда бы и сч.6415 правильно сформировался, и был реальный остаток по сч.6442 (НН, не включенные в налоговый кредит), который и можно было бы списать за счет прибыли. А из Вашего поста я поняла, что Вы списали на сч.00 абсолютно все налоговые накладные, бывший бух ведь их вообще не проводил. Прошу прощения, если я неправильно поняла ситуацию.

svitlass писав:

Okse4ka писав:Я наверное не совсем корректно выразилась. У меня есть не проведенные налоговые за 2011 год. Использовать НК я уже не могу. Или могу через уточненнки?

Куда списать остаток?

за рах власних коштів
949

Ну я бы списала на 791. 949-это прочие расходы. Вроде как ндс на покупку это не расходы.

ИМХО - надо на 944, так как это обычная задолженность, которая не будет погашена.

Бюгюльмэ писав:

Оля-ля писав:Я столкнулась с этой проблемой очень жёстко. Бывший бух вообще не проводил Записи книг приобретения. Мне пришлось "обнулить" счета 644/1, 644/2, 641/5 (т.е. я около 20-ти страниц мелким шрифтом ещё и по патриям списала на счёт 00). Когда по этим счетам у меня стало пусто, остаток по счёту 00 был 86 тысяч. Я его перебросила на счёт 644/2 и назвала Налоговая накладная - неопределённая. Так он у меня и висит, это счёт никто не контролирует из проверяющих. Как планирую списывать: когда по бух.учёту будет прибыль на 44 счёте, я буду с 644/2 списывать на 949 счёт и подлаживать бух.справку, мол списание неодержаних налоговых накладных, по которым истёк срок 365 дней, конечно обезличено, но это лучше чем ничего!

Не совсем понятно при чем здесь сч.00.
Не правильней ли было бы сделать проводки Записи книги приобретения согласно Реестра Отриманих податкових накладних. С привязкой к тем заказам\договорам, по которым они были выписаны. Тогда бы и сч.6415 правильно сформировался, и был реальный остаток по сч.6442 (НН, не включенные в налоговый кредит), который и можно было бы списать за счет прибыли. А из Вашего поста я поняла, что Вы списали на сч.00 абсолютно все налоговые накладные, бывший бух ведь их вообще не проводил. Прошу прощения, если я неправильно поняла ситуацию.

Сделать все проводки, да ещё и за 3-4 года, мне за это никто не заплатит. Получается кто-то деньги получал, а мне расхлёбывать. Я вырулила ситуацию наименьшей кровью, и то неделю потратила, чтоб просто вбить в 1С в операцию проводки. Так это просто не задумываясь, а еслиб ещё и анализировать 48 деклараций и реестров пришлось за 4-ре года!!! Это не много-не мало 9600 (примерно) налоговых накладных.