Buhgalter911

Помогите с рочно! звонит любимейший инспектор, требует додаток 7в декабрьской деке по ндс за весь 2011 год, чтоб я пересчитала крдеит по облагаемым и необлагаемым операциям и перечислила что то там еще в бюджет !
я в шоке- первый разх слышу про то, что я должна что то пересчитывать??
у меня 90% товара покупается и продается по ставке без ндс 197.1.27ПКУ
в кредит я беру лишь товар купленный с ндс, который в дальнейшем продаю с НДС.

все услуги и моб связь я ставлю в затраты без ндс, тое сть кредит себе по ним не беру вообще !!!

я должна подавать додаток 7???? помогите срочно, грощзит какими то баснословными штрафами! вот ка кначинается понедельнки!

Может, я тоже что-то пропустила? Это всем сдавать нужно, или только тем, у кого были облагаемые и необлагаемые операции?

Бюгюльмэ писав:Может, я тоже что-то пропустила? Это всем сдавать нужно, или только тем, у кого были облагаемые и необлагаемые операции?

у кого облагаемые и необлагаемые

девочки, я что то не пойму, если я не выделяла нигде кредит , кроме как из товара купленного, и котороый будет продан по онсовной ставке, то почему я еще должна сдавать это приложение 7 ????

Видимо потому, что эти операции имели место, а то, что Вы не воспользовались налоговым кредитом в необлагаемых операциях, не спасает от сдачи перерасчета.

Катрина писав:

Бюгюльмэ писав:Может, я тоже что-то пропустила? Это всем сдавать нужно, или только тем, у кого были облагаемые и необлагаемые операции?

у кого облагаемые и необлагаемые

девочки, я что то не пойму, если я не выделяла нигде кредит , кроме как из товара купленного, и котороый будет продан по онсовной ставке, то почему я еще должна сдавать это приложение 7 ????

напишите по этому поводу объяснительую в налоговую, укажите, что все затраты у Вас можно идентифицировать по виду деятельности, поэтому и не распределяли кредит.
Я надеюсь, Вы не заполняли в течении 2011 года стр. 15, 15.1, 15.2, 16.4 декларации....

Evelina писав:

Катрина писав:

Бюгюльмэ писав:Может, я тоже что-то пропустила? Это всем сдавать нужно, или только тем, у кого были облагаемые и необлагаемые операции?

у кого облагаемые и необлагаемые

девочки, я что то не пойму, если я не выделяла нигде кредит , кроме как из товара купленного, и котороый будет продан по онсовной ставке, то почему я еще должна сдавать это приложение 7 ????

напишите по этому поводу объяснительую в налоговую, укажите, что все затраты у Вас можно идентифицировать по виду деятельности, поэтому и не распределяли кредит.

спасибо,думаете ,это мне поможет??
у кого-то есть еще такая проблема , как у меня??
предыдущий бух мне сказала, что не бери в кредит ндс с услуг и прочей хрени, если это только не покупка товара с ндс для дальнейшей продажи.
с тех пор я покупала комп в офис - там ндса было прилично - и ставила в затраты всю сумму с ндс, но ндс не выделяла себе в кредит. так же каждый месяц по аренже и мтс себя веду....

что теперь делать???

инспектор требует сдать уточненку за декабрь- она имеет ввиду что всю деку сдавать ( то есть деку+все додатки?
отдельно же сдать уточненку по д7 нельзя?

а если у меня при перерасчете получится 0 (коригування)- все равно сдавать этот додаток?

отдельно Д7 подать нельзя - только вместе с УР+все додатки...посмотрите, заполняли ли Вы в течении 2011 года стр. 15, 15.1, 15.2, 16.4 декларации...если нет, то и спроса с Вас нет.

Evelina писав:
Я надеюсь, Вы не заполняли в течении 2011 года стр. 15, 15.1, 15.2, 16.4 декларации....

нет , просмотрела все деки за год- нигде не заполнены эти графаы


а чем мне ей аргументировать - сослаться может на что то? огна мне когда позвонила , то просто ошарашила .... я смказал , чтов се просмотрю и перерзвоню.... но она начала штрафы какие то п риписывать- вы не подали, сдайте уточненку- а то если мы уточним вам- то будет в десятикратоном размере .... ну я чтоб успокоиться - сказала что все просмотрю....и перезвоню ей....

Згідно з вимогами ст. 199 ПКУ та норм Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 25.01.2011 р. № 41, рекомендуємо платникам ПДВ здійснювати аналіз необхідності розподілу та розподіл ПДВ з придбання товарів, послуг, нематеріальних активів в податковій декларації за нижченаведеним алгоритмом.

І. Аналіз необхідності розподілу ПДВ

Визначаються обсяги постачання в межах як оподатковуваних, так і неоподатковуваних операцій. У випадках, якщо мають та матимуть місце лише обсяги постачання в межах оподатковуваних чи неоподатковуваних операцій, розподіл ПДВ з придбання товарів, послуг, нематеріальних активів за часткою використання не здійснюється.

Розподіл придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів здійснюється на 3 групи за призначенням їх використання:

перша – виключно в оподатковуваних операціях з постачання;

друга – виключно в неоподатковуваних операціях з постачання;

третя – частково в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях з постачання.

Наголосимо, якщо придбані товари, послуги, нематеріальні активи можуть бути чітко ідентифіковані тільки між 1 та 2 групою, розподіл ПДВ з придбання товарів, послуг, нематеріальних активів за часткою використання не здійснюється.

Evelina писав:Згідно з вимогами ст. 199 ПКУ та норм Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 25.01.2011 р. № 41, рекомендуємо платникам ПДВ здійснювати аналіз необхідності розподілу та розподіл ПДВ з придбання товарів, послуг, нематеріальних активів в податковій декларації за нижченаведеним алгоритмом.

І. Аналіз необхідності розподілу ПДВ

Визначаються обсяги постачання в межах як оподатковуваних, так і неоподатковуваних операцій. У випадках, якщо мають та матимуть місце лише обсяги постачання в межах оподатковуваних чи неоподатковуваних операцій, розподіл ПДВ з придбання товарів, послуг, нематеріальних активів за часткою використання не здійснюється.

Розподіл придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів здійснюється на 3 групи за призначенням їх використання:

перша – виключно в оподатковуваних операціях з постачання;

друга – виключно в неоподатковуваних операціях з постачання;

третя – частково в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях з постачання.

Наголосимо, якщо придбані товари, послуги, нематеріальні активи можуть бути чітко ідентифіковані тільки між 1 та 2 групою, розподіл ПДВ з придбання товарів, послуг, нематеріальних активів за часткою використання не здійснюється.

наверное я уже ничего ен соображаю : что тут относится к моей ситуации , что я могу не сдавать д7?