Buhgalter911

Девочки, ну не оставит она меня в покое никак !

звонит сегодня снова- пускай приедет диретко распишется на акте - что я сделала ошибку в Деке по ндс за январь 2012, я спрашиваю- какая ошибка.

(у меня был возврат покупателя, и \ вернула поставщику)- обе оепрации освобожденные от ндс товары (ст 197.1.27)

она говорит, что у вас в заполнена кол.А гр.8,1,1, и должна быть щаполнена гр.8( а у меня не заполнена)

и а также анадогичнозаполнена гр.16.1.1, но не заполнена гр.16,и оп ее словам она должна быть заполена!!!

я в шоке- потому что в прошлом году я с ней буквально чуть ли не ругалась , и даже писала какую то объяснительную- что не должна заполняться эта графа.....и в этом году тоже самое.

я уже начинаю сомневаться в правильности своих мыслей - помогите, может кто ток роме меня еще сталкивается с льготируемыми товарами????


проверяла в опз- да действительно- автоматом переносится в графу 8 и 16! НО!!!!! опз- это же не эталон знний- у них есть ошибки! 1с8 не ставит в гр.8 и 16. ничего, потому что там черным по белому написно (напротив гр.8 и 16 - сумма каких колонок переносится в низх) и моих граф 8.1.1 и 16.1.1 там нет!!!


помогите, как ей объяснить!

Должны переноситься гр.8.1.1 в гр.8, а гр.16.1.1 в гр.16

Який акт, здайте уточненку і все.

Ир4ик писав:Должны переноситься гр.8.1.1 в гр.8, а гр.16.1.1 в гр.16

почему????

Я пробовала в 1с 8, переносит только стр. 8.1 в 8, а 8.1.1 не переносит. Посмотрела инструкцию о заполнении - про переносы вообще не написано!
Смотрю-читаю деку, то вроде бы не надо (там написано какие строки в 8 включать, про 8.1.1 не написано!).

ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

3.9. Коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8.
У рядку 8.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та відповідно податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.
У рядку 8.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість

4.5. Коригування податкового кредиту відображається у рядку 16.
У рядку 16.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.
У рядку 16.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість.

Валюша с писав:Я пробовала в 1с 8, переносит только стр. 8.1 в 8, а 8.1.1 не переносит. Посмотрела инструкцию о заполнении - про переносы вообще не написано!

я же и работаю в 1с8, и все отчеты там формирую максимально. но тут следуя логике и расшифровке граф- посмотрите деку :

8.Коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -))
8.1Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань

8.1.1Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість

8.2коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів,
ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197
розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

16 Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 + 16.3 + 16.4 (+ чи -))
16.1 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1
16.1.1 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, по яких не нараховувався податок на додану вартість
16.1.2 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1
16.1.3 Д1 коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

Стр.8 Коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -)) 

Ир4ик писав:ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

3.9. Коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 8.
У рядку 8.1 відображається збільшення або зменшення обсягів постачання та відповідно податкових зобов'язань, що здійснюється відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.
У рядку 8.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на додану вартість

4.5. Коригування податкового кредиту відображається у рядку 16.
У рядку 16.1 відображається коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.
У рядку 16.1.1 відображається збільшення або зменшення згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість.

я порядок тоже читала : дело все в том, что зобовЪязання и кредит у меня не коригуються.... а только обсяги постачання.

а они отображаются в гр.8.1.1 и 16.1.1

Альона1 писав:Який акт, здайте уточненку і все.

Видимо Акт камеральной проверки на правильность оформления налоговой декларации. Я так понимаю, там только админштраф может быть, т.к. на сумму налога это не повлияло.