Сторінка 6 з 8
Re: уточненка НДС!!
Додано: 18 жовтня 2011, 02:45
Tania 111
Ир4ик писав:Tania 111 писав:Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
И еще, к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??
УР вы сдадите только в случае предварительной оплаты НО+штраф+пеня.
А к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??
Re: уточненка НДС!!
Додано: 18 жовтня 2011, 02:48
Учусь
Tania 111 писав:Ир4ик писав:Tania 111 писав:Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
И еще, к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??
УР вы сдадите только в случае предварительной оплаты НО+штраф+пеня.
А к уточненке нужно подавать Д5 только с налоговой накладной, что уточняется или все НН что и были показаны??
Только с той что уточняется.
Re: уточненка НДС!!
Додано: 18 жовтня 2011, 03:58
Vall_K
Tania 111 писав:Пожалуйста, подскажите! В 7 мес. не включили все обезательства (отгрузка была больше оплаты), подаю уточненку и вылазит большой налог НДС и 3 % штрафа. Но уже в 9 мес. -большой налоговый кредит. Может есть какая то форма взаимозачета, письмо....ну что б НДС не платить??? Знаю, вопрос глупый, но вдруг....
Так все же , свернется или нет УР с Декларацией?
Корректировка
Додано: 18 жовтня 2011, 04:31
Alyona
Выписал мне поставщик и налоговую на предоплату и РК на возврат денег в одном месяце, как правильно мне отразить в декларации, показать всё или можно если оно в одном периоде не показывать????????
Re: Корректировка
Додано: 18 жовтня 2011, 04:44
Alyona
Я поставила, а в шапке декларации и в расчёте корректировки я ставлю там где период исправления 09.2011?
Re: Корректировка
Додано: 18 жовтня 2011, 04:48
Alyona
да оба!!!!! я просто замучилась. лезут дурные мысли в голову!!!!!!!!
Re: Корректировка
Додано: 18 жовтня 2011, 04:52
Alyona
нет!!!!! #blush# но показать то надо и росчёт коректировки надо делать , без уточнения на период исправления, если оно было всё в одном месяце?
Re: Корректировка
Додано: 18 жовтня 2011, 05:08
Popen
Alyona писав:нет!!!!! #blush# но показать то надо и росчёт коректировки надо делать , без уточнения на период исправления, если оно было всё в одном месяце?
Прошу прощения! Это ваша предоплата?
Тогда корректируется НК: НН - в 10.1, РК - в 16.1 (с минусом)
Re: Корректировка
Додано: 18 жовтня 2011, 05:18
Alyona
Да налог.кредит., спасибо, уже всё сделала и отправила, и там где период исправления поставила сентябрь 2011,вот так мне сказали в консультации в налоговой!
Re: Корректировка
Додано: 18 жовтня 2011, 05:23
Popen
Alyona писав:Да налог.кредит., спасибо, уже всё сделала и отправила, и там где период исправления поставила сентябрь 2011,вот так мне сказали в консультации в налоговой!
Гм-м... Вы же не ошибку сентября 2011 исправляли, а сдавали деку сентября 2011 !!!
Еще раз повторюсь: То, что пишут на заборах (консультируют в ГНИ) - не всегда является истиной.