Сторінка 18 з 539
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 03:49
Романтика
ЗаИр писав:lara777 писав:А не скажите Номер Отчета (J....) В электрронном виде. Там не могу понять какой нужен уточняющий расчет их много(
J0217004 если самостоятельный документ
J0217002 - когда приложение к декларации
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 04:10
ЗаИр
Романтика писав:ЗаИр писав:lara777 писав:А не скажите Номер Отчета (J....) В электрронном виде. Там не могу понять какой нужен уточняющий расчет их много(
J0217004 если самостоятельный документ
J0217002 - когда приложение к декларации
Если делать УР за май 2011 то это как самостоятельный документ, правильно я понимаю?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 04:14
Романтика
Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 04:18
ЗаИр
Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
А у меня получается НО были завышены же. То есть всё равно штраф???
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 04:23
инина
ЗаИр писав:Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
А у меня получается НО были завышены же. То есть всё равно штраф???
Нет
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 04:23
Романтика
«штрафний» рядок 26 (що заповнюється на суму 3 % або 5 % штрафу тільки в разі, якщо помилка спричинила заниження податкових зобов’язань та виникнення недоплати, п. 50.1 ПКУ, п. 6 розд. IX Порядку № 41).
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 05:23
ЗаИр
А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 05:27
lara777
Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
А вы пробывали подавать уточненку как приложение к декларации?
Я пробывала- ничего не получается.
Уточненка даже если это приложение к декларации садится на карточку в день подачи, отчет садится после 20 числа.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 05:29
lara777
ЗаИр писав:А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?
Уточненку вы подаете в мае 2012 г., значит включаете ее результат в п. 21.1 в декларации зак июнь 2012 г.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 10 травня 2012, 05:30
Popen
ЗаИр писав:А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?
Если вы имеете ввиду текущую деку, то нигде.
Однако, следует учесть, что если в УРе "вылезет" стр.19, то может возникнуть необходимость подачи УР и за несколько периодов...