Сторінка 22 з 539
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 00:05
Дарция
Evelina ,
все перепроверила.Делала так как Вы и написали. Но увы... возвращается отчет(выбран ошибочный период отчета и все).
У меня уже мысль в голове мелькнула,что специально блокируют.
Я уменьшаю НО на значительную сумму
Буду с дисками ехать сегодня в налоговую.
Как я зол на себя. Не поставила 2012год - вот ивозвращались мои отчеты.
Все получилось. Слепошара я - целый день проигралась зря.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 00:24
Popen
Дарция писав:Evelina ,
все перепроверила.Делала так как Вы и написали. Но увы... возвращается отчет(выбран ошибочный период отчета и все).
У меня уже мысль в голове мелькнула,что специально блокируют.
Я уменьшаю НО на значительную сумму
Буду с дисками ехать сегодня в налоговую.
1. К какому именно док-ту возвращается ошибка: к УРу или Д5 ?
2. Возможно, вы выбрали бланк не самостоятельного УРа, а прилагаемого...
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 01:25
chernousova
Добрый день, помогите пожалуйста правильно уточнить деку за март 2012! ооо, в марте допущена самостоятельно выявленная ошибка по одной из выписанных налоговых накладных на спд(не плательщик ндс) нужно уточнить как уточненка к декларации а не самостоятельный документ это возможно? правильно ли сделать в декл в строки 8 и 8.1 пишу разницу из уточнюючого розрахунка где заполнила только строку 1 Д5 или нужно писать все данные корректируемой декл ? и нужно ли заполнять додаток 1 если налоговая выписывалась на не пдательщика ндс? помогите пожалуйста разобраться
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 01:38
Ир4ик
Показатели за апрель д.б. в деке за апрель, приложение к деке за апрель - УР за март, в котором вы указываете показатели из деки за март (колонка 4) и уточненные показатели (колонка 5). В колонке 6 будет разница, в т.ч. сумма НДС к оплате + штраф (стр.26). Уточненный Додаток 5 за март сумма в прочих. При чем Додаток 1, Вы что будете корректировку выписывать?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 01:57
ннннн
Evelina писав:ннннн писав:А у меня такой вопрос- если я подала УР в мае за июль прошлого года и у меня стабильно заполнена строка 24 во всех предыдущих периодах. То я должна подать уточненки по строке 24 с августа по март этого года с додатками 2?
если при подаче УР значение строки 24 изменилось, тогда подаете УР за все периоды
Но в порядке заполнения написано, об УР за все периоді если затронута строка 25.
А я 25 не заполняла вообще,сразу скидывала на 24.
Все равно надо за все периоды?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 02:00
Popen
ннннн писав:Evelina писав:ннннн писав:А у меня такой вопрос- если я подала УР в мае за июль прошлого года и у меня стабильно заполнена строка 24 во всех предыдущих периодах. То я должна подать уточненки по строке 24 с августа по март этого года с додатками 2?
если при подаче УР значение строки 24 изменилось, тогда подаете УР за все периоды
Но в порядке заполнения написано, об УР за все периоді если затронута строка 25.
А я 25 не заполняла вообще,сразу скидывала на 24.
Все равно надо за все периоды?
У вас из-за ошибки будут меняться значения стр.24 по всем декам этой цепочки. и Д2 тоже.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 02:01
Yla
Yla писав:
подаю к деке за апрель ут.расчет и дод.5 (показываю НН, которая была отображена в мае 2011г. в дод.5 в иншых как ПН02)
в реестре текущем я показываю сторно ПН02:
1) ПН02 с "-"
ПНУ с "+"
или
2) ПНУ с "-"
ПНУ с "+"
Подскажите, пожалуйста! НО и НК не изменяются
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 02:10
Popen
Yla писав:Yla писав:
подаю к деке за апрель ут.расчет и дод.5 (показываю НН, которая была отображена в мае 2011г. в дод.5 в иншых как ПН02)
в реестре текущем я показываю сторно ПН02:
1) ПН02 с "-"
ПНУ с "+"
или
2) ПНУ с "-"
ПНУ с "+"
Подскажите, пожалуйста! НО и НК не изменяются
Никогда не пользовался прилагаемыми УРами, поэтому опишу для самостоятельного...
1. В реестре мая 2012: ПНУ02 -, ПНУ +
2. Д5: Иньши - , ИНН +
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 02:10
chernousova
chernousova писав:Добрый день, помогите пожалуйста правильно уточнить деку за март 2012! ооо, в марте допущена самостоятельно выявленная ошибка по одной из выписанных налоговых накладных на спд(не плательщик ндс) нужно уточнить как уточненка к декларации а не самостоятельный документ это возможно? правильно ли сделать в декл в строки 8 и 8.1 пишу разницу из уточнюючого розрахунка где заполнила только строку 1 Д5 или нужно писать все данные корректируемой декл ? и нужно ли заполнять додаток 1 если налоговая выписывалась на не пдательщика ндс? помогите пожалуйста разобраться
Re: Уточненка по НДС
Додано: 16 травня 2012, 02:10
Ир4ик
Ир4ик писав:Показатели за апрель д.б. в деке за апрель, приложение к деке за апрель - УР за март, в котором вы указываете показатели из деки за март (колонка 4) и уточненные показатели (колонка 5). В колонке 6 будет разница, в т.ч. сумма НДС к оплате + штраф (стр.26). Уточненный Додаток 5 за март сумма в прочих. При чем Додаток 1, Вы что будете корректировку выписывать?