Buhgalter911

#drinks# Дарция СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!

Nerpa писав:Да отчетность по електронке. Вот пока буду ждать какое-то офиц письмо от клиента,почему он отказываеться платить и подписывать акты март,апрель(догоовра подписаны на этот период )..Так как предполагаю ,что нужно будет какую-то объяснительную предоставить после подачи УР ...1)И я так понимаю сама себе штраф не выписыааю 5% ,тк. я УМЕНЬШАЮ об-ва в бюджет...2)Еще вопрос - я могу в один день отправить УР НДС за март, УР НДС за апрель..

Вы хотите выписывать корректировки? Думаю, что клиент вряд ли их подпишет (учитывая, что он отказался подписывать акты). Подписание договоров еще не означает осуществление хоз.операции. Скорее всего никаких объяснений Вы не получите и придется делать вид, что допустили ошибку при составлении отчетности. 1) Да, штрафов ни по НДС, ни по прибыли не будет. 2)Можете отправить в один день оба УРа.

Ир4ик писав:

Nerpa писав:Да отчетность по електронке. Вот пока буду ждать какое-то офиц письмо от клиента,почему он отказываеться платить и подписывать акты март,апрель(догоовра подписаны на этот период )..Так как предполагаю ,что нужно будет какую-то объяснительную предоставить после подачи УР ...1)И я так понимаю сама себе штраф не выписыааю 5% ,тк. я УМЕНЬШАЮ об-ва в бюджет...2)Еще вопрос - я могу в один день отправить УР НДС за март, УР НДС за апрель..

Вы хотите выписывать корректировки? Думаю, что клиент вряд ли их подпишет (учитывая, что он отказался подписывать акты). Подписание договоров еще не означает осуществление хоз.операции. Скорее всего никаких объяснений Вы не получите и придется делать вид, что допустили ошибку при составлении отчетности. 1) Да, штрафов ни по НДС, ни по прибыли не будет. 2)Можете отправить в один день оба УРа.

Да,коретировок к НН не буду делать.Сделать наверное просто сторно в бухучете???Или просто удалить эти нн ?? КАк быть???Они отказались от услуг(просят перенести на осень). Просто по договору я обязана была начислить себе об=ва по актам(так как оплаты не поступлило).Соответсвенно сделав акты и нн, я показала свое об-во..Уплатила в бюджет.как положено.Придержалась налоговой нагрузки..Думаю,запросить письмо либо допсоглашение к догоовру о перенесении услуг на осень, чтоб у меня было основание ,для снятия своего как бы ошибочного об-ва.,так как их слова не пришьешь к пояснению корректировки отчета...Моей ошибки в этом нет,я действовала согласно договора.А теперь чтобы снять-нужно основание, а не просто Уточняющий расчет..

Сделайте акт сверки с клиентом.
На основании акта сверки , сторнируете акт выполнениых работ и НН
Акт сверки ( с почерками) и будет подтверждением, что операций не было для возникновения НО у вас
Главное,чтобЫ Вашу НН не провел у себя контрагент и не показал по ним Нал.кредита.

Дарция писав:Сделайте акт сверки с клиентом.
На основании акта сверки , сторнируете акт выполнениых работ и НН
Акт сверки ( с почерками) и будет подтверждением, что операций не было для возникновения НО у вас
Главное,чтобЫ Вашу НН не провел у себя контрагент и не показал по ним Нал.кредита.

Да вот созвонилась с бухгалтерией,говорят не провели...Но акт сверки запрошу все таки..

Добрый день помогите очень нужна помощь, ситуация такая подала (по электронке) УР к нему 5 дод. корректировала заниженные обязательства, в УР заполнила только раздел с обязательствами а раздел кредит остался пустым, заплатила по УР, поступил звонок с налоговой что я не верно заполнила УР и нужно подать еще раз все тоже самое но с заполненным полем кредита т.е в обязательствах так же заполнять столбик с разницей и суммой к уплате, не будет это означать что нужно еще раз заплатить эту сумму ведь УР уже зарегистрован ? может правельнее заполнить верные данные обязательсва и кредита без доначисления? как правильно сдеть помогите

chernousova писав:Добрый день помогите очень нужна помощь, ситуация такая подала (по электронке) УР к нему 5 дод. корректировала заниженные обязательства, в УР заполнила только раздел с обязательствами а раздел кредит остался пустым, заплатила по УР, поступил звонок с налоговой что я не верно заполнила УР и нужно подать еще раз все тоже самое но с заполненным полем кредита т.е в обязательствах так же заполнять столбик с разницей и суммой к уплате, не будет это означать что нужно еще раз заплатить эту сумму ведь УР уже зарегистрован ? может правельнее заполнить верные данные обязательсва и кредита без доначисления? как правильно сдеть помогите

очень очень нужна помощь, откликнитесь кто в курсе пожалуйста !!!

В УР 4 гр. предидущая декларация, 5 гр. уточнение, 6 гр. разница. Если у вас было доначисление обязательств, то по кредиту гр4=гр5, гр.6 прочерк. Но 18 строка у вас увеличится и подлежит оплате в бюджет.
Просто получается, что вы своим УР сняли с себя весь кредит, видимо инспектор хочет, чтобы второй УР заменил собой первый

chernousova писав:

chernousova писав:Добрый день помогите очень нужна помощь, ситуация такая подала (по электронке) УР к нему 5 дод. корректировала заниженные обязательства, в УР заполнила только раздел с обязательствами а раздел кредит остался пустым, заплатила по УР, поступил звонок с налоговой что я не верно заполнила УР и нужно подать еще раз все тоже самое но с заполненным полем кредита т.е в обязательствах так же заполнять столбик с разницей и суммой к уплате, не будет это означать что нужно еще раз заплатить эту сумму ведь УР уже зарегистрован ? может правельнее заполнить верные данные обязательсва и кредита без доначисления? как правильно сдеть помогите

очень очень нужна помощь, откликнитесь кто в курсе пожалуйста !!!

Заполняете и обязательства - верные и кредит такой как в деке (если там все без изменения) и р. 18 III заздела (или какой у вас рядок)

Романтика писав: В УР 4 гр. предидущая декларация, 5 гр. уточнение, 6 гр. разница. Если у вас было доначисление обязательств, то по кредиту гр4=гр5, гр.6 прочерк. Но 18 строка у вас увеличится и подлежит оплате в бюджет.
Просто получается, что вы своим УР сняли с себя весь кредит, видимо инспектор хочет, чтобы второй УР заменил собой первый

я понимаю что кредит сняла, как теперь это исправлять, первый раз подаю уточненку и такого натворила, а возможна ли замена в базе налоговой ? у них в базе не получится два УР ? и если на данный момент снят весь кредит чем мне это грозит ?