Buhgalter911

Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.

Nataliya 2201 писав:Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.

стр 1 гр 4 (пишу первоначальные данные с сомой декларации )б100
гр 5 (пишу веные данные) б120
гр 6 разницу (100-120=20 )
стр 10.1 данные с деклации грн 4и 5, а гр 6 пустая
стр 18 гр 6 = 20
стр 25 гр 6= 20
стр 26 штраф = 1

так верно ? т е все остается как было в 1й уточн. только дозаполняю графы кредита и ставлю пометку в 031 ? правильно поняла ? извините если туго догоняю запуталась что то вообще

chernousova писав:

Nataliya 2201 писав:Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.

стр 1 гр 4 (пишу первоначальные данные с сомой декларации )б100
гр 5 (пишу веные данные) б120
гр 6 разницу (100-120=20 )
стр 10.1 данные с деклации грн 4и 5, а гр 6 пустая
стр 18 гр 6 = 20
стр 25 гр 6= 20
стр 26 штраф = 1

так верно ? т е все остается как было в 1й уточн. только дозаполняю графы кредита и ставлю пометку в 031 ? правильно поняла ? извините если туго догоняю запуталась что то вообще

Да. Только в стр. 18 и 25 заполняетегр. 4 и 5 и в 6 гр. получится разница 20 грн.

Nataliya 2201 писав:

chernousova писав:

Nataliya 2201 писав:Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.

стр 1 гр 4 (пишу первоначальные данные с сомой декларации )б100
гр 5 (пишу веные данные) б120
гр 6 разницу (100-120=20 )
стр 10.1 данные с деклации грн 4и 5, а гр 6 пустая
стр 18 гр 6 = 20
стр 25 гр 6= 20
стр 26 штраф = 1

так верно ? т е все остается как было в 1й уточн. только дозаполняю графы кредита и ставлю пометку в 031 ? правильно поняла ? извините если туго догоняю запуталась что то вообще

Да. Только в стр. 18 и 25 заполняетегр. 4 и 5 и в 6 гр. получится разница 20 грн.

Спасибо Вам большое, завтра поеду лично сдавать, а то через электроннку боюсь опять что напортачить))) Очень благодарна за помощь !!!!!!

В апреле месяце предоставили две налоговые накладные провела их включила в реестр сдала Декларацию по НДС потом прислали замену по НН поменяли сумму. По одной меньше сумма то есть завышение суммы НК на 80 грн, по второй больше то есть нужно увеличить НК на 1200 грн. Сделала уточненку как приложение к декларации + додаток 5 4 строки две первые минусом суммы по контрагентам что корректирую две плюсом правильные суммы по предоставленным НН (правильно ли я сделала?). И ещё уточненная декларация получается к возмещению нужно ли сдавать ещё и додаток 2 уточненный или новый со старой декой я его не предоставляла, и додаток 1 там изменений не было но я предоставляла его с отчетной декларацией. Нужно ли начислять какие либо штрафы?

Казнить нельзя помиловать.

Запятую ставить после нельзя?

Добрый вечер! Помогите пожалуйста!!
Сдали УТ за Февраль2012( в УТ включили НН за февраль, январь 2011) в мае 2012(уточняем кредит)
Налоговая говорит что 365 дне прошло и в мае включать в уточненку за февраль 2012 НН прошлого года нельзя+
Почему??? Ведь мы уточняем февраль2012 и февраль 2012 еще можно включать 2011 февраль

Василиса10 писав:Добрый вечер! Помогите пожалуйста!!
Сдали УТ за Февраль2012( в УТ включили НН за февраль, январь 2011) в мае 2012(уточняем кредит)
Налоговая говорит что 365 дне прошло и в мае включать в уточненку за февраль 2012 НН прошлого года нельзя+
Почему??? Ведь мы уточняем февраль2012 и февраль 2012 еще можно включать 2011 февраль

В отчетность по НДС можно включать НН (по НК) с момента выписки которых прошло не более 365 дней.

Из удаленной темы От: 31 мая 2012 г. 18:45:57

Victor Yalta писав:Инспектор по НДС сказала сдать Уточняющий расчет по НДС с учетом изменений от 10.02.2012г, а у меня в программах бланк только от 25.11.2011г, существует ли новый бланк и где его взять? мы обычное ООО.

VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#

Ир4ик писав:

VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#

Да, оперативно работают. Подавайте УР + Дод 5 с минусом по "проблемному" контрагенту, с плюсом по 3-м.

popen писав:

Ир4ик писав:

VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#

Да, оперативно работают. Подавайте УР + Дод 5 с минусом по "проблемному" контрагенту, с плюсом по 3-м.

И в июньском реестре сделать сторно-исправления

VITAA писав:

Ир4ик писав:

VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#

Да, оперативно работают. Подавайте УР + Дод 5 с минусом по "проблемному" контрагенту, с плюсом по 3-м.

А в уточненке в какие строки ставить, там какой то дод. ДП пишеться?

Ир4ик писав:

VITAA писав:А в уточненке в какие строки ставить, там какой то дод. ДП пишеться?

В УРе дублируете заполненные строки из деки (кол.4), ставите новые показатели (кол.5) и разница (если будет) в кол.6. Если Вы делаете УР по ноль, то кол.6 будет с прочерками. Что такое "какой то дод. ДП" я не знаю. У Вас должен быть Додаток 5 к УРу.