Buhgalter911

Лена_Санна_ЗП писав:в смысле?

ЭТОТ ВОПРОС ЗАДАЙТЕ НЕ НА ФОРУМЕ, А СВОЕМУ ДИРУ:
"так вот вопрос - есть РН, НН (с крестиками) по этим подставным лицам, че мне с ними делать то? показывать налоговой? или делать непроведенными и уменьшать НО?"

дошло, спасибо.
сори.. заболела, мозги плохо варят..

Лена_Санна_ЗП писав:дошло, спасибо.
сори.. заболела, мозги плохо варят..

Шось ви, тітонько, ващще...
Если дир не ответит, можно задать этот вопрос вашей ГНИ... #g_crazy# #g_witch#

popen писав:Шось ви, тітонько, ващще...
Если дир не ответит, можно задать этот вопрос вашей ГНИ... #g_crazy# #g_witch#

представляю, что ОНИ ответят#g_hospita

Помогите пожалуйста! Кому не в облом, напишите в дцатый раз для особо одаренных, сдающих впервые уточненку по НДС, коллег. Как лучше уточниться за декабрь 2011: занижены НО на 940,80т (НДС 156,80). Но при этом неправильно выписаны НН: их две 1,2 дек, хотя была проплата на всю сумму 07.12, а частичная отгрузка 08.12 - т.е. НН должна быть ОДНА 07.12 на сумму оплаты. Реестр не уточняется. Мне нужно в мартовской деке в реестре уточнить эти декабрьские НН и дальше???

УР(самостоятельный) отчетный период - март, период, к-рый исправляется - декабрь. гр.4 переписываете показатели декабрьской деки, гр. 5 - уточненные показатели (как должно быть), в гр. 6 - разница. стр.26 гр.6 - штраф. В дод.5 к УР ставите только ИНН контрагента, по которому не показали обязательства, и соответственно сумму - 156,80.

Evelina писав:УР(самостоятельный) отчетный период - март, период, к-рый исправляется - декабрь. гр.4 переписываете показатели декабрьской деки, гр. 5 - уточненные показатели (как должно быть), в гр. 6 - разница. стр.26 гр.6 - штраф. В дод.5 к УР ставите только ИНН контрагента, по которому не показали обязательства, и соответственно сумму - 156,80.

а как быть с тем, что у меня вместо двух НН стала одна и в ней поменялась дата?

в реестре за март документ ПНУ со знаком минус переписываете неправильные накладные, со знаком +, вид документа ПНУ пишите правильную дату и сумму. ИТого в строке "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період" у Вас должна получиться сумма заниженных обязательств. Реестр, естественно, подадите уже с декой за март

спасибо огромное! а надо сначала подать уточненку, а потом платить пеню3%+сумму НДС по заниженным НО или сначала оплатить, а потом уточняться. Или все одновременно, или вообще это значения не имеет?

сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.