Buhgalter911

Allla писав:

Allla писав:Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.

А может быть вообще не делать корректировку на 81 грн. , а уточненная декларация за декабрь 2017 г. с приложением 5 все и откорректирует?

Елена Мельник писав:Добрый день! Первый раз подаю уточненку по НДС, опыта нет, помогите пожалуйста.
В декабрьской декларации была ошибка, увеличено обязательство, н/н не регистрировалась и была ошибочно отображена в декларации.
Какие дод. нужно подавать к уточненке???? Спасибо!

Елена Мельник писав:Н/н которую выписала на покупателя, но по факту первого события не было, поэтому и налоговая не нужна. Сама не понимаю как так получилось, видимо случайно скопировала предыдущую.

Елена Мельник писав:Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!

irina_smart писав:

Елена Мельник писав:Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!

Да, в додатке 5 к уточненке ставите "-". В уточненке Вы заполняете ВСЕ! графы, которые были в декларации за декабрь, т.е. графа 4 "было", графа 5 "стало". Поэтому у Вас рядок 18 будет "было" 3000, "стало" 2000. Если уточненку набираете в Медке и правильно заполнили все графы, то сумму в рядке 18 программа должна посчитать сама.