Buhgalter911

ЛюдмилаВас писав:

And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?

К сожалению, сейчас так настроена система. Могу только посоветовать показать 2 НН в апреле и РК на минус ( если его дата май- то сможете только за май показать), тогда уйдет "Перевищення", но вылезет недоимка( уплатите недоимку, а в мае уже сминусуете эту сумму.

And писав:Еще подскажите, сначала мне надо заплатить недоимку+штраф 3%, а потом подавать УР?

Popen писав:

And писав:Еще подскажите, сначала мне надо заплатить недоимку+штраф 3%, а потом подавать УР?

Обязательно!

And писав:еще вопрос, УР я уже должна подавать по новой форме??? подаю по старой - не принимает и причину не пишет в квитанции. с 06/2018 вроде новая форма отчетности по ндс? а новой в Медке я так понимаю еще нет...

And писав:подскажите, какой бланк в Медке УР по НДС? сдала УР, пишет: Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 липня 2018 р..

And писав:

And писав:подскажите, какой бланк в Медке УР по НДС? сдала УР, пишет: Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 липня 2018 р..

подавала в мае по форме J0217019, подаю такую же форму, не принимает.

vpsmetall@gmail.com писав:Подскажите, пожалуйста, нужно сдать уточненку по НДС за апрель, в медке по форме J0217019, не принимает, а формы J0217020 вообще нет???