Oska писав:потрібна допомога ось в якому питанні. В липні зробила уточнюючу по декі за листопад 2017 на збільшення ПЗ, розділ ПК не заповнила. А тепер ще й виявилося, що ту уточнюючу взагалі не потрібно було робити. Я так розумію мені потрібно спочатку уточнити вже подану уточн. з показниками ПК? а потім з робити ще одну уточн на зменшення ПЗ?
Нет, Вы можете это все исправить одной уточненкой. Я правильно Вас понимаю - необходимо все вернуть как и было в первоначальной деке?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 02 серпня 2018, 11:35
Oska
ИринаК писав:
Oska писав:потрібна допомога ось в якому питанні. В липні зробила уточнюючу по декі за листопад 2017 на збільшення ПЗ, розділ ПК не заповнила. А тепер ще й виявилося, що ту уточнюючу взагалі не потрібно було робити. Я так розумію мені потрібно спочатку уточнити вже подану уточн. з показниками ПК? а потім з робити ще одну уточн на зменшення ПЗ?
Нет, Вы можете это все исправить одной уточненкой. Я правильно Вас понимаю - необходимо все вернуть как и было в первоначальной деке?
да. Нужно сделать все как было.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 02 серпня 2018, 11:41
ИринаК
Просто сдать уточненку, в которой будут указаны данные из первоначальной деки.
Re: Уточненка по НДС
Додано: 02 серпня 2018, 11:48
Oska
А ничего что в предыдущей уточненке не заполнен раздел с ПК? В этой уточн заполнять все разделы ПЗ и ПК?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 02 серпня 2018, 12:16
ИринаК
Oska писав:А ничего что в предыдущей уточненке не заполнен раздел с ПК? В этой уточн заполнять все разделы ПЗ и ПК?
Ложите перед собой старую деку + уточненку, из них вносите данные в уточненку в графу 4.
Потом в графу 5 переносите данные старой деки, так как Вам необходимо вернуться обратно к ее данным.
В графе 6 математика= графа 5 минус графа 4.
Вот статья, правда она по старой форме деки, но написано все доступно
Re: Уточненка по НДС
Додано: 07 серпня 2018, 17:19
Татьяна999
Уважаемые коллеги, подскажите как лучше поступить в данной ситуации:В декл.за май была включена ошибочная НН. В июне зарегестрирован РК к этой НН, и сдан УР к декларации за май (тут я так понимаю , что совершила ошибку) Я должна была отразить РК в декларации за июнь, а не корректировать май. Естественно после сдачи декларации за июнь вылезло перевыщення. Как сейчас поступить правильно? Сдать еще один УР, анулирующий предыдущий и уплатить штраф и пеню? Или существуют другие варианты?Спасибо!
Re: Уточненка по НДС
Додано: 07 серпня 2018, 17:49
Татьяна999
И еще вдогонку вопрос- в июле был РК уменьшающий к НН за июнь, как в декларации за июль его правильно отразить? Что то я по моему перегрелась((((Просто отнять от НО за июль разницу?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 08 серпня 2018, 16:18
Valya88
Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?
Re: Уточненка по НДС
Додано: 08 серпня 2018, 16:23
ИринаК
Valya88 писав:Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?
Только путем подачи всех уточненок последовательно.
Ложите перед собой по два документа за каждый период - деку + уточненку, по ним рассчитываете что у Вас в итоге сейчас подано, сравниваете с правильными цифрами и вносите их в уточненку
Re: Уточненка по НДС
Додано: 08 серпня 2018, 16:27
Valya88
ИринаК писав:
Valya88 писав:Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?
Только путем подачи всех уточненок последовательно.
Ложите перед собой по два документа за каждый период - деку + уточненку, по ним рассчитываете что у Вас в итоге сейчас подано, сравниваете с правильными цифрами и вносите их в уточненку
получается деке за 02 и уточненка к ней и вписываю правильные цифры. а гр 4 в уточненке с деки вписываем цифры или с уточненки которая была к ней?