Re: Уточненка по НДС
Додано: 22 серпня 2018, 11:43
Добрый день, подскажите как правильно выйти из ситуации: 15.08 принесли акт выполненных работ от 27.06 на 264 тыс.грн., в т.ч. НДС - 44 тыс.грн.(мое НО), зарегистрировать НН мне нужно было до 15.07, дабы не попасть в штраф 20%, быстро 15.08 зарегистрировала ее(штраф 10%), вопрос - как все исправить с минимальными потерями (денег на счете уж очень мало, заказчики платят мизерными частями).
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.