Buhgalter911

And писав:

Tayana писав:

Мари_99 писав:Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?

1. Правильному контрагенту виписуєте нову податкову датовану квітнем. Нажаль доведеться сплатити штраф.
2. Складаєте РК до ПН виписаної невірно, просите неправильно контагента його зареєструвати.
3. Складаєте уточнюючий за квітень.

В УР за квитень показываете только ПН на правильного контрагента, ну и штраф, а РК показываете в текущей декларации.
Ну и до подачи УР заплатить штраф и пополнить эл.счет на сумму НДС

РК може бути не зареєстрований в поточному періоді (контрагенти бувають різні)

Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?

ElenaPypych писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?

не нужно

ElenaPypych писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?

Сейчас же нет строгой нумерации НН. Почему номер неправильный? НН зарегистрирована?

Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???

Ксения777 писав:Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???

Показатели первого УР уже легли на Деку.
Делаете УР на УР.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...

Кузенька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...

дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР

Ребекка писав:

Кузенька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...

дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР

спасибо за быстрый ответ:))

просто в строке ипн 10000000000 записываю значения которые нужно добавить. без - и +..?
а итоговая строка должна иметь цифры или убрать автом.расчет?

Кузенька писав:

Ребекка писав:

Кузенька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?#wall# #wall#

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...

дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР

спасибо за быстрый ответ:))

просто в строке ипн 10000000000 записываю значения которые нужно добавить. без - и +..?
а итоговая строка должна иметь цифры или убрать автом.расчет?

должна