Buhgalter911

а в самой деке как указать увеличение налогового обязательства?

в прошлом периоде была допущена ошибка в зарегистрированной НН на неплательщика. сейчас сделала РК, где сняла в строку с неправильными данными и добавила нужные цифры.

в разделе 1 строки 1.1 пишу без изменений, а в строке 7 и колонке 6 добавляю разницу по РК?

то есть условно зарегистр.НН с данными 10000 без НДС и 2000 НДС

я в РК в таблице сделала

1.-10000 и -2000
2. 15000 и 3000

итого РК 5000 и 1000 грн НДС

теперь в разделе 1

1.1. 10000 10000

2000 2000

7. 0 5000
0 1000

строка 9 3000.

правильно?

Кузенька писав:а в самой деке как указать увеличение налогового обязательства?

в прошлом периоде была допущена ошибка в зарегистрированной НН на неплательщика. сейчас сделала РК, где сняла в строку с неправильными данными и добавила нужные цифры.

в разделе 1 строки 1.1 пишу без изменений, а в строке 7 и колонке 6 добавляю разницу по РК?

то есть условно зарегистр.НН с данными 10000 без НДС и 2000 НДС

я в РК в таблице сделала

1.-10000 и -2000
2. 15000 и 3000

итого РК 5000 и 1000 грн НДС

теперь в разделе 1

1.1. 10000 10000

2000 2000

7. 0 5000
0 1000

строка 9 3000.

правильно?

в колонке 4 пишете все данные с декларации, в колонке 5 - правильные, т.е. стр.7 уже 15000 и 3000, а в колонке 6 разница между показателями колонок 5 и 4, т.е. стр.7 5 000 и 1000
если делали РК к налоговой, то подаете не дод.5, а дод.1 . См.колонку 2 и где есть цифры в кол.6 напротив указанных додатков, то их и подаете.
стр.18 = 1000 и самоштраф 3% в стр. 18.1.

Ребекка писав:

Кузенька писав:а в самой деке как указать увеличение налогового обязательства?

в прошлом периоде была допущена ошибка в зарегистрированной НН на неплательщика. сейчас сделала РК, где сняла в строку с неправильными данными и добавила нужные цифры.

в разделе 1 строки 1.1 пишу без изменений, а в строке 7 и колонке 6 добавляю разницу по РК?

то есть условно зарегистр.НН с данными 10000 без НДС и 2000 НДС

я в РК в таблице сделала

1.-10000 и -2000
2. 15000 и 3000

итого РК 5000 и 1000 грн НДС

теперь в разделе 1

1.1. 10000 10000

2000 2000

7. 0 5000
0 1000

строка 9 3000.

правильно?

в колонке 4 пишете все данные с декларации, в колонке 5 - правильные, т.е. стр.7 уже 15000 и 3000, а в колонке 6 разница между показателями колонок 5 и 4, т.е. стр.7 5 000 и 1000
если делали РК к налоговой, то подаете не дод.5, а дод.1 . См.колонку 2 и где есть цифры в кол.6 напротив указанных додатков, то их и подаете.
стр.18 = 1000 и самоштраф 3% в стр. 18.1.

А разве начисляется самоштраф если у меня в том периоде был большой налоговый кредит и данная рк не привела к уплате НДС, у меня просто уменьшается сумма НК, которая учитывается в след.периоде. т.е отриц.значение стр.19 и 21.

Svetka писав:

Ксения777 писав:Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???

Показатели первого УР уже легли на Деку.
Делаете УР на УР.

Если не трудно разьясните,помогите, а то первый раз подаю отчетность,а тут еще и проблемы надо разгребать .
Я не уверена .что первый УР был сделан правильно,с первой таблицей вроде ясно пропустили строку 18.2. Но подавали дод.5 и там сумма не с минусом,я попробовала продублировать отчет и да с минусом не дает сделать,ошибка. Вот думаю если этот УР полностью анулировать,вернуть к данным деки, а потом подать новый УР уже правильно. Или все таки УР на УР и только в 6 столбике в 18.2 ставить сумму ((

Кузенька писав: в колонке 4 пишете все данные с декларации, в колонке 5 - правильные, т.е. стр.7 уже 15000 и 3000, а в колонке 6 разница между показателями колонок 5 и 4, т.е. стр.7 5 000 и 1000
если делали РК к налоговой, то подаете не дод.5, а дод.1 . См.колонку 2 и где есть цифры в кол.6 напротив указанных додатков, то их и подаете.
стр.18 = 1000 и самоштраф 3% в стр. 18.1.

А разве начисляется самоштраф если у меня в том периоде был большой налоговый кредит и данная рк не привела к уплате НДС, у меня просто уменьшается сумма НК, которая учитывается в след.периоде. т.е отриц.значение стр.19 и 21.[/quote]
если так, то нет конечно. Я же не вижу Ваших цифр полностью, но надеюсь алгоритм заполнения УР Вы поняли #smile3#

Простите если обидела. Я очень ценю Ваше мнение, и просто уточнила. Спасибо за помощь.
Думаю, поняла. )))

Кузенька писав:Простите если обидела. Я очень ценю Ваше мнение, и просто уточнила. Спасибо за помощь.
Думаю, поняла. )))

ну что Вы, я совсем не обиделась. Это недостаток общения по инету. Если остались вопросы лучше уточните

Ребекка писав:. Если остались вопросы лучше уточните

с позволения форума пишу свое понимание решения моей ситуации. может кому-то пригодится...

в прошлом периоде на неплательщика была зарегистр. нн на меньшую сумму. условно на 12000 грн (10000 без ндс и 2000 грн ндс.)
нужно было на 18000.
я сделала рк со строками
1. - 10000 -2000
2. 15000 3000

УР

строка 1.1 10000 (графа 4), 2000.---- графа 5 -10000 и -2000 графа 6 = 0


строка 7: графа 4 не вношу, графа 5 15000 3000 графа 6 = 3000


итого строка 9 3000

раздел 2 переношу все без изменений графа 4=графа 5

в разделе 3
строка 19 и 21 уменьшаются на сумму: -1000 грн.


додатки 1 и 2 и 5.

додаток 5 снимаю с инн 10000000000 все 2000 ндс и в додатке 1 пишу под тем же инн 10000000000 3000 ндс?

в додатке 2 делаю запись: 6.2018 : - 1000.


все верно?



или только 1,2 додатки. и в додатке 1 вношу 1000000000 :5000 и 1000.
но строка 1.1 графа 4=графе 5

строка 7 графа 4=0, графа 5 = 5000 и 1000.

Кузенька писав:

Ребекка писав:. Если остались вопросы лучше уточните

Скрытый текст

с позволения форума пишу свое понимание решения моей ситуации. может кому-то пригодится...

в прошлом периоде на неплательщика была зарегистр. нн на меньшую сумму. условно на 12000 грн (10000 без ндс и 2000 грн ндс.)
нужно было на 18000.
я сделала рк со строками
1. - 10000 -2000
2. 15000 3000

УР

строка 1.1 10000 (графа 4), 2000.---- графа 5 -10000 и -2000 графа 6 = 0


строка 7: графа 4 не вношу, графа 5 15000 3000 графа 6 = 3000


итого строка 9 3000

раздел 2 переношу все без изменений графа 4=графа 5

в разделе 3
строка 19 и 21 уменьшаются на сумму: -1000 грн.


додатки 1 и 2 и 5.

додаток 5 снимаю с инн 10000000000 все 2000 ндс и в додатке 1 пишу под тем же инн 10000000000 3000 ндс?

в додатке 2 делаю запись: 6.2018 : - 1000.


все верно?



или только 1,2 додатки. и в додатке 1 вношу 1000000000 :5000 и 1000.
но строка 1.1 графа 4=графе 5

строка 7 графа 4=0, графа 5 = 5000 и 1000.

Це все прекрасно - але навіщо ж так "розтягувати" текст ??? Я наприклад, не дочитала, є маса іншої роботи

Скрытый текст

Кузенька писав:

Ребекка писав:. Если остались вопросы лучше уточните

с позволения форума пишу свое понимание решения моей ситуации. может кому-то пригодится...

в прошлом периоде на неплательщика была зарегистр. нн на меньшую сумму. условно на 12000 грн (10000 без ндс и 2000 грн ндс.)
нужно было на 18000.
я сделала рк со строками
1. - 10000 -2000
2. 15000 3000

УР

строка 1.1 10000 (графа 4), 2000.---- графа 5 -10000 и -2000 графа 6 = 0


строка 7: графа 4 не вношу, графа 5 15000 3000 графа 6 = 3000


итого строка 9 3000

раздел 2 переношу все без изменений графа 4=графа 5

в разделе 3
строка 19 и 21 уменьшаются на сумму: -1000 грн.


додатки 1 и 2 и 5.

додаток 5 снимаю с инн 10000000000 все 2000 ндс и в додатке 1 пишу под тем же инн 10000000000 3000 ндс?

в додатке 2 делаю запись: 6.2018 : - 1000.


все верно?



или только 1,2 додатки. и в додатке 1 вношу 1000000000 :5000 и 1000.
но строка 1.1 графа 4=графе 5

строка 7 графа 4=0, графа 5 = 5000 и 1000.

додаток 5 не потрібен. Дод.1 дані РК, тобто +1000. Дод.2 повністю повторюєте з правильними даними, щоб загальна сумма співпадала з третьою частиною УР.
Я ж Вам написала, що в УР є колонка з назвою додатків і якщо напроти назви додатку є сума в колонці 6, то потрібно заповнювати і подавати тільки ці додатки. В додатках не забудьте поставить галочку "уточнююча"
начебто все