Buhgalter911

Nelli-Nelli писав:Доброго дня. Допоможіть із заповненням додатку 5, необхіно уточнити обсяги постачання, при цьому сума ПДВ залишається без змін. Мені стронувати в уточненому звіті суму ПДВ чи цю графу залишати не заповненою?
наприклад, здала 392,15 сума ПДВ 78,43
а потрібно було 392,16 , сума ПДВ та ж (?)

в додатку 5:
1. -392,15 -78,43
2. 392,16 78,43

але для чого???

Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

malinka17 писав:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталась#search#
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?

malinka17 писав:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Решила, что нужно подать за все периоды РК и Д2

мюсля писав:

malinka17 писав:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталась#search#
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?

Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..

malinka17 писав:

мюсля писав:

malinka17 писав:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталась#search#
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?

Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!#impossibl
Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом

мюсля писав:

malinka17 писав:

мюсля писав: Вы так спросили, что я сама запуталась#search#
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?

Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!#impossibl
Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом

Благодарю!! У меня еще допущены ошибки в расшифровке Д2...в каком месяце-какая сумма кредита. Стоит все текущем месяцем(((

тогда да, Д2 надо уточнять за каждый период:
С целью исправления ошибки в приложении к декларации плательщику нужно подать уточняющий расчет к декларации по НДС и к нему добавить «уточняющее» приложение. При исправлении ошибок в приложениях к декларации в заглавной части приложений проставляется отметка «Х» напротив поля 013 «Уточняющий»; в поле 02 указывается текущий отчетный период, в котором исправляется ошибка и подается уточняющий расчет; в поле 03 проставляется период, в котором допущена ошибка. При исправлении ошибок в приложении 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового периода следующего отчетного (налогового) периода (Д2) (далее - Приложение 2), если такие ошибки повлияли на показатели декларации, в уточняющем приложении 2 если нужно увеличить / уменьшить числовые данные за строкой, ранее уже был в приложении, со знаком «+» или «-» уточняем значение этой строки; если необходимо добавить новый или удалить существующий строку приложения, то такая строка повторяется на полную сумму со знаком «+» или «-». При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок; в графе 6 отразить разницу.

Если ошибки в приложении не связаны с достойными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется. При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок (в данном случае они соответствуют показателям из графы 4); графа 6 не заполняется. (Подкатегория 101.24 "ОИР").

мюсля писав:тогда да, Д2 надо уточнять за каждый период:
С целью исправления ошибки в приложении к декларации плательщику нужно подать уточняющий расчет к декларации по НДС и к нему добавить «уточняющее» приложение. При исправлении ошибок в приложениях к декларации в заглавной части приложений проставляется отметка «Х» напротив поля 013 «Уточняющий»; в поле 02 указывается текущий отчетный период, в котором исправляется ошибка и подается уточняющий расчет; в поле 03 проставляется период, в котором допущена ошибка. При исправлении ошибок в приложении 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового периода следующего отчетного (налогового) периода (Д2) (далее - Приложение 2), если такие ошибки повлияли на показатели декларации, в уточняющем приложении 2 если нужно увеличить / уменьшить числовые данные за строкой, ранее уже был в приложении, со знаком «+» или «-» уточняем значение этой строки; если необходимо добавить новый или удалить существующий строку приложения, то такая строка повторяется на полную сумму со знаком «+» или «-». При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок; в графе 6 отразить разницу.

Если ошибки в приложении не связаны с достойными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется. При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок (в данном случае они соответствуют показателям из графы 4); графа 6 не заполняется. (Подкатегория 101.24 "ОИР").

Большое Вам Спасибо!

malinka17 писав:

мюсля писав:

malinka17 писав: Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!#impossibl
Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом

Благодарю!! У меня еще допущены ошибки в расшифровке Д2...в каком месяце-какая сумма кредита. Стоит все текущем месяцем(((

Если я покажу все УР в декабре, а потом отправлю отчет за ноябрь уже с верными показателями. Все "сойдется" ?