Buhgalter911

Света 239 писав:Подскажите, в декабре нам зарег. н/н. Сейчас заметила, что наименование написали не правильно. Сделали корек. в марте? Сейчас делать уточненку?

Плюньте на ошибку в наименовании. Главное, чтоб ИНН был правильный. Налоговики сами говорили, что ошибка в наименовании не влияет на действительность НН.

Добрый день. Помоги, пожалуйста. В сентябре не учли ГТД в НК на сумму 245000. Бухгалтер подал УР в январе 2019 за 9,10,11,и 12 месяцы. Все месяцы у нас был минус, кроме декабря. В итоге в декабре по Декларации у нас было к уплате 245000,00 ( мы их заплатили), а с учетом поданного УР должно было быть -29000,00. Бухгалтер в январе внес эти 29000,00 в строку 16.2 Но куда делись лишне уплаченные 245000 ? На ел счете их нет.

GLD 2000 писав:Добрый день. Помоги, пожалуйста. В сентябре не учли ГТД в НК на сумму 245000. Бухгалтер подал УР в январе 2019 за 9,10,11,и 12 месяцы. Все месяцы у нас был минус, кроме декабря. В итоге в декабре по Декларации у нас было к уплате 245000,00 ( мы их заплатили), а с учетом поданного УР должно было быть -29000,00. Бухгалтер в январе внес эти 29000,00 в строку 16.2 Но куда делись лишне уплаченные 245000 ? На ел счете их нет.

разумеется на эл.счете их нет. Они в бюджете. Если хотите их вернуть - пишите заявления на возврат на эл.счет (в произвольной форме соглано ст.43.4 НКУ). А если захотите вернуть на текущий счет - то вместе с декларацией подаете прил.Д4. Но тогда уменьшится лимит

а насчет УР к 09,10,11 - если они все минусовые, то как по мне - достаточно было подать УР только к сентябрю - месяцу ошибки и к декабрю, т.к. в нем была стр.18.

Подскажите, пожалуйста, почему при формировании УР в Медке мне пишет, что отчет ошибочный и выдает ошибку: "Значення елементу Код ЄДРПОУ підприємства (Україна) недопустиме", хотя правильно подтягивается код ЕГРПОУ предприятия? Ничего понять не могу(((, давно не было уточненок, может я что-то пропустила? Уже голова кругом#wall#

Вик@ писав:Подскажите, пожалуйста, почему при формировании УР в Медке мне пишет, что отчет ошибочный и выдает ошибку: "Значення елементу Код ЄДРПОУ підприємства (Україна) недопустиме", хотя правильно подтягивается код ЕГРПОУ предприятия? Ничего понять не могу(((, давно не было уточненок, может я что-то пропустила? Уже голова кругом#wall#

сделала пробный УР - тоже самое. Скорее всего это косяк Медка, нужно звонить пусть дорабатывают.

Вик@ писав:Подскажите, пожалуйста, почему при формировании УР в Медке мне пишет, что отчет ошибочный и выдает ошибку: "Значення елементу Код ЄДРПОУ підприємства (Україна) недопустиме", хотя правильно подтягивается код ЕГРПОУ предприятия? Ничего понять не могу(((, давно не было уточненок, может я что-то пропустила? Уже голова кругом#wall#

ой, посмотрите на код документа, у меня почему-то выбрался F, т.е. для физиков. С J все нормально #blush#

Ребекка писав:

Вик@ писав:Подскажите, пожалуйста, почему при формировании УР в Медке мне пишет, что отчет ошибочный и выдает ошибку: "Значення елементу Код ЄДРПОУ підприємства (Україна) недопустиме", хотя правильно подтягивается код ЕГРПОУ предприятия? Ничего понять не могу(((, давно не было уточненок, может я что-то пропустила? Уже голова кругом#wall#

ой, посмотрите на код документа, у меня почему-то выбрался F, т.е. для физиков. С J все нормально #blush#

Спасибо Вам огромное! Действительно, выбрался для физиков(((

Коллеги, подскажите пожалуйста! Файлы разъехались после консультации ДФС#g_crazy#
Недоимку по декларации платим на электронный счет, а штраф 3% и пеню на бюджетный?
Или на электронный счет недоимка+штраф 3%, а только пеню в бюджет?
ДФС говорит по варианту 1.

мюсля писав:Коллеги, подскажите пожалуйста! Файлы разъехались после консультации ДФС#g_crazy#
Недоимку по декларации платим на электронный счет, а штраф 3% и пеню на бюджетный?
Или на электронный счет недоимка+штраф 3%, а только пеню в бюджет?
ДФС говорит по варианту 1.

1 правильно

IRINAST писав:

мюсля писав:Коллеги, подскажите пожалуйста! Файлы разъехались после консультации ДФС#g_crazy#
Недоимку по декларации платим на электронный счет, а штраф 3% и пеню на бюджетный?
Или на электронный счет недоимка+штраф 3%, а только пеню в бюджет?
ДФС говорит по варианту 1.

1 правильно

и я правильно понимаю, что сумма недоимки, уплаченная в СЭА поднимет рег.лимит?
Задвоение как-бы получается#sigh#
Сначала лимит увеличился за счет зарегистрированных на нас НН, теперь он еще и после уплаты по УР увеличится?