Buhgalter911

Добрий день, допоможіть розібратися з бух обліком ПДВ. 3,06,19 подала уточнюючу зняла ПК на суму 120 грн Податкова за квітень зареєстрована з запізненням в травні), заплатили в бюджет, в травні цю податкову включила в декларацію, в бух обліку зробила проводку д-т 6415-к-т 6442-120 грн, і бух. облік з декларацією зійшовся, як тепер в червні закрити 6442 ?

квіточка писав:Добрий день, допоможіть розібратися з бух обліком ПДВ. 3,06,19 подала уточнюючу зняла ПК на суму 120 грн Податкова за квітень зареєстрована з запізненням в травні), заплатили в бюджет, в травні цю податкову включила в декларацію, в бух обліку зробила проводку д-т 6415-к-т 6442-120 грн, і бух. облік з декларацією зійшовся, як тепер в червні закрити 6442 ?

А де ви діли проводку , яка була сформована в квітні, коли ви її включили в декларацію, і на підставі чого ви зробили цю проводку в травні, якщо вона у вас була вже? шось тут не так . або вам потрібно було зняти ту проводку , або геть не трогати вже (не робити ніяких проводок)... (виправити тільки в податковому обліку, по травню все б стало на свої місця, а так у вас задвоїло 6442,

Доброго вечора.
Допоможіть з уточненням дод.2
Ситуація:
до декларації за березень 2017 включено ПН за серпень 2016-березень 2017 і виникло від'ємне значення 85т.
У дод.2 у табл.1 період, у якому виникло значення - вказано періоди, в яких виписано податкові накладні:
08.2016 - 6600
09.2016 - 6600
11.2019 - 8152 і. т.д на загальну суму 85т.

а повинен бути 1 рядок:
03.2017 - 85000.
І з такими некоректними даними (не вірно відображені періоди виникнення від'ємного значення) додаток 2 подавався до сьогодні.
Тепер подаємо до відшкодовування і потрібно виправити помилки. #wall#

Чи правильні мої дії :
Складаю уточнюючий розрахунок + дод.2 уточн.
період, що уточнюється - 03.2017
у дод.2 :
08.2016 - 6600
09.2016 - 6600
11.2019- 8152 і.т.д на загальну суму 85т із знаком мінус
а 03.2017 - 85000 зі знаком плюс (виходимо на нуль)
Чи в уточнюючому розр. потрібно вносити всі показники, які були внесені у декларації, чи він подається пустий?
А можливо нічого не потрібно уточнювати, а з поточною декларацією подати вірний додаток 2?#impossibl

Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. В отчет за март не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Вроде бы и переплатили ндс и теперь еще и виноваты с этим перевищенням

Заранее спасибо!

Аллусик писав:Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!

так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)

Nelli-Nelli писав:

Аллусик писав:Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!

так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)

Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#

Аллусик писав:

Nelli-Nelli писав:

Аллусик писав:Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!

так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)

Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#

УР делаете к марту, вы не можете уменьшить обязательства сами без регистрации РК. Непонято зачем дод.5? у вас там разьве что-то меняется?

Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush# [/quote]

УР делаете к марту, вы не можете уменьшить обязательства сами без регистрации РК. Непонято зачем дод.5? у вас там разьве что-то меняется?[/quote]



Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК

Аллусик писав: Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#

Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК[/quote]
нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?

Ребекка писав:

Аллусик писав: Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#

Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК

нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?[/quote]

Ага!!! надо было не в рядок 1,1 все это ставить, а в рядок 7 наверное#swoon#
Вот что значит никогда УР не сдавала