Buhgalter911

Аллусик писав:

Ребекка писав:

Аллусик писав: Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плиз#blush#

Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК

нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?

Ага!!! надо было не в рядок 1,1 все это ставить, а в рядок 7 наверное#swoon#
Вот что значит никогда УР не сдавала[/quote]
ну да. Ориентируйтесь на колонку 2, если напротив в колонке есть цифры, значит нужно подавать соответствующие додатки.

Ни туда вставила цифры#blush# сейчас в седьмой рядок перенесу и попробую пересдать

Здравствуйте. Провели инвентаризацию НДС, выявили несколько незарегистрированных НН, не отраженных в декларации и пару РК, которые зарегистрированы с опозданием, но не отражены в отчетности. Прошло пару месяцев.
1. Те НН, что не зарегистрированы - регистрируем. Штраф будет понятно. Их нужно отразить в декларации августа? (регистрация пройдет в этом месяце).
2. Рк, зарегистрированы с опозданием-подаем уточняющий расчет за тот период, в котором они были зарегистрированы?
Или нужно поступить по другому.
Заранее спасибо за помощь ).

Яшка писав:Здравствуйте. Провели инвентаризацию НДС, выявили несколько незарегистрированных НН, не отраженных в декларации и пару РК, которые зарегистрированы с опозданием, но не отражены в отчетности. Прошло пару месяцев.
1. Те НН, что не зарегистрированы - регистрируем. Штраф будет понятно. Их нужно отразить в декларации августа? (регистрация пройдет в этом месяце).
2. Рк, зарегистрированы с опозданием-подаем уточняющий расчет за тот период, в котором они были зарегистрированы?
Или нужно поступить по другому.
Заранее спасибо за помощь ).

"Регистрация НН" https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst40856p16.aspx

Спасибо, но вопрос не в регистрации НН и РК, а как теперь их показать в отчетности. Как правильно уточнить отчетность по НДС.

Яшка писав:Здравствуйте. Провели инвентаризацию НДС, выявили несколько незарегистрированных НН, не отраженных в декларации и пару РК, которые зарегистрированы с опозданием, но не отражены в отчетности. Прошло пару месяцев.
1. Те НН, что не зарегистрированы - регистрируем. Штраф будет понятно. Их нужно отразить в декларации августа? (регистрация пройдет в этом месяце).
2. Рк, зарегистрированы с опозданием-подаем уточняющий расчет за тот период, в котором они были зарегистрированы?
Или нужно поступить по другому.
Заранее спасибо за помощь ).

1. Після реєстрації таки пн - робите УР за той пкеріод, коли вони були виписані - платите недоїмку на рах. СЕА + штраф на бюджетний рахунок
2. РК ваші вихідні чи вхідні ? на плюс чи мінус ? від цього треба буде і плясать

Із видаленої теми

Наталія Гудим писав:Добрий день!! У квітні 2019 року була допущена помилка в додатку 9 по деклароції з ПДВ , з 5-12 місяць проставила 2019 рік, а потрібно було 2018 рік, як зробити уточнюючу декларацію і додаток 9, щоб виправити з 2019 на 2018 року?

Tasa писав: 1. Після реєстрації таки пн - робите УР за той пкеріод, коли вони були виписані - платите недоїмку на рах. СЕА + штраф на бюджетний рахунок
2. РК ваші вихідні чи вхідні ? на плюс чи мінус ? від цього треба буде і плясать

Мої вихідні. На зменшення ПЗ. На неплатника я зарееструвала з запізненням, і декілька мої покупці зареестрували з запізненням.

Коллеги, добрый день! Подала уточненку, оплатила штраф на бюджетный счет до подачи УД. Основную сумму налога Казначейство перечислило следующим днем после подачи УД, а на день подачи УД числится недоимка. В Кабинете появилась операция с кодом 280 "Необхідна штрафна санкція за невчасну сплату платежу 10%". У вас так же было, налоговая Акт камеральной проверки никому не выставляла?

OneMoment писав:Коллеги, добрый день! Подала уточненку, оплатила штраф на бюджетный счет до подачи УД. Основную сумму налога Казначейство перечислило следующим днем после подачи УД, а на день подачи УД числится недоимка. В Кабинете появилась операция с кодом 280 "Необхідна штрафна санкція за невчасну сплату платежу 10%". У вас так же было, налоговая Акт камеральной проверки никому не выставляла?

У мене теж був такий рядочок - але суму він не зменшував, телефонувала в ДФС - запевнили, що після камералки у кінці місяця - все буде гуд...просто так у них налаштовано ((( буду дивитися як воно бцде потім по факту.