Buhgalter911

Подскажите пожалуйста. Мы арендуем помещение, каждый месяц нам выставляют счет на оплату отдельно за аренду и за свет и соответственно налоговые.
В июле месяце оплачено например 200 грн. за свет взято на кредит 33,33 НДС.
Теперь арендодатель выставляет мне корректировки в августе за июль сторно 4,29 НДСа. Объясняя это тем, что они поздно получили от обленерго данные.
Что мне это влечет?
Мне надо делать корректировку НДС за июль?

Так все верно он делает если цена поменялась на свет, вы включите эти корректировки в августе месяце. Только пусть они вам дадут какие то расчеты в бух. учете, для подтверждения изменения цены на свет.

Подскажите, пожалуйста! Подала вчера уточненку. В строке 18 графа 6 отрицательное значение. Но, не показала в строке 18.2 эту сумму. Теперь уточненка принята, а недоимка все равно висит#wall# Как быть? Спасибо#thank2#

Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба

РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?

Tasa писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба

РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?

РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

Скрытый текст

Tasa писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба

РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?

РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу

наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.

ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.

Tasa писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

Скрытый текст

Tasa писав: РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?

РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу

наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.

ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.

Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.

Скрытый текст

Скрытый текст

ЛюдмилаВас писав:

Tasa писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

Скрытый текст

РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижу

наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.

ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.

[/quote]

Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.[/quote]
Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

Скрытый текст

Скрытый текст

ЛюдмилаВас писав:

Tasa писав: наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.

ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.

[/spoiler]
Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.[/quote]
Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?[/quote]
Только теперь нужно уточнять ноябрь и т.д. правильно?