Buhgalter911

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

Скрытый текст

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

Скрытый текст

Скрытый текст

ЛюдмилаВас писав:

ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.

Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.

Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?[/quote]
Только теперь нужно уточнять ноябрь и т.д. правильно?[/quote][/spoiler]

Вісник писав http://www.visnuk.com.ua/uk/publication ... siyi-z-pdv
почитайте останній абзац там де "заповнення уточнюючого розрахунку"
там є фокус з рядком 16
Ніколи не мала такого, тому не підкажу більше

Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в декабре 2017 не на того контрагента, сумма правильная все нормально, только не того контрагента, зарегистрировали в январе 2018 на правильного контрагента НН и РК на неправильного. Подали Уточненку в январе 18, все суммы повторили в 4 и 5 столбике, в 6 пусто, и подали уточняющий додаток 5, неправильного сняли контрагента, а правильного показали. РК зарегистрирована 29.01.18, но ее не отражали в деке за январь 18. При подаче деки за январь 18, 19.02.18, не указывали РК, т.к. исправляли ошибку, возникло перевищення. Подскажите пожалуйста, как теперь можно эту сумму перевищення достать, как исправить ситуацию и что подать. При подаче, как быстро должна эта сумма перевищення вернуться на счет НДС

masy писав:Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в декабре 2017 не на того контрагента, сумма правильная все нормально, только не того контрагента, зарегистрировали в январе 2018 на правильного контрагента НН и РК на неправильного. Подали Уточненку в январе 18, все суммы повторили в 4 и 5 столбике, в 6 пусто, и подали уточняющий додаток 5, неправильного сняли контрагента, а правильного показали. РК зарегистрирована 29.01.18, но ее не отражали в деке за январь 18. При подаче деки за январь 18, 19.02.18, не указывали РК, т.к. исправляли ошибку, возникло перевищення. Подскажите пожалуйста, как теперь можно эту сумму перевищення достать, как исправить ситуацию и что подать. При подаче, как быстро должна эта сумма перевищення вернуться на счет НДС

Вам надо делать уточненку к деке за декабрь2017 и показывать вторую НН, оплатить недоимку и штраф 3% (если Дека была к уплате), и уточненку за январь2018 и показывать Рк на минус. Тогда уйдет "перевыщення", к сожалению так система настроена. Другого способа не знаю (его и нет).

Если, я подала уточненку за январь 18 и показала РК и снялось перевищення, то неправильно отобразится сумма по обязательствам?

masy писав:Если, я подала уточненку за январь 18 и показала РК и снялось перевищення, то неправильно отобразится сумма по обязательствам?

И не добавили обязательства? тогда да, неправильно.

Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.

13olga писав:Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.

так, тільки в Д5 вкажіть правильний період складання

13olga писав:Сдан отчет по ндс .После сдачи засветилась нн в эл.каб.(в медке еще не видно этой нал.накл.). Предельный срок еще не наступил сдачи отчета. Вопрос. Можно ли данную налоговую накладную отразить в отчетном следующем периоде в разделе II стр.10.1, чтобы не подавать новый звитный. Заранее, спасибо.

Вы можете эту накладную по кредиту включить себе в октябре в декларацию. Чтобы не подавать сейчас новую звитную. Да и еще посмотрите каким числом эта накладная прошла регистрацию, (ЕСЛИ ПО НЕЙ СРОКИ НАРУШЕНЫ ТО ВЫ ЕЕ ПО ЛЮБОМУ ДОЛЖНЫ УЖЕ ВКЛЮЧАТЬ СЕБЕ В ДЕКЛАРАЦИЮ ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ) ...

Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались.

Сирена писав:Подскажите, как подать уточненку к деке за серпень, завысили ПК, ошибочно внесли ПН зарег.липнем . Сформировала в Медке не проходит, квитанция пишит не в поточному месяце. Никогда не сталкивались, кто-нибудь помогите. Че по шагово делать, запутались.

уТОЧНЕНКУ СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ В ОКТЯБРЕ , отчетный октябрь,уточняемый период август, в ней повторяете данные из августовской и рядом в столбцах правильные данные, то что не меняется совсем повторяете также, но если увеличится сумма к оплате, то сначала оплата обязательств со штрафом, а потом уточннка. Вот только куда платить сейчас в этой неразберихе не подскажу( ранее на счет в налоговой )