Buhgalter911

Подскажите, давно не сдавала уточненку. Куда сейчас платить штраф 3 %? Сумму НО по уточненке на спец. счет, а штраф 3 %?

И оплатить НДС и штраф можно в день сдачи уточненки как и раньше?
Одно время хотели сначала уплату и на следующий день можно было сдавать уточненку. Либо день в день с оплатой.

Blanka писав: ↑

26 березня 2020, 21:45

Подскажите, давно не сдавала уточненку. Куда сейчас платить штраф 3 %? Сумму НО по уточненке на спец. счет, а штраф 3 %?
И оплатить НДС и штраф можно в день сдачи уточненки как и раньше?
Одно время хотели сначала уплату и на следующий день можно было сдавать уточненку. Либо день в день с оплатой.

1. На бюджетный счет.
2. Лучше сначала уплатить, а потом уже подать...
3. Профильная тема: viewtopic.php?f=18&t=12116&start=460

Добрий день, в лютому в декларацію були включені помилкові податкова і розрахунок коригування до неї на звільнені операції від ПДВ. Заповнений додаток 1 обсяг операції з мінусом в графі 7. Як в уточнюючій декларації виправити помилку, виключити їх з декларації за лютий?

НатаН писав: ↑

24 квітня 2020, 14:05

Добрий день, в лютому в декларацію були включені помилкові податкова і розрахунок коригування до неї на звільнені операції від ПДВ. Заповнений додаток 1 обсяг операції з мінусом в графі 7. Як в уточнюючій декларації виправити помилку, виключити їх з декларації за лютий?

https://www.google.com.ua/amp/s/i.facto ... -28012.amp

Дякую. Є таке ще питання.. Запуталась зовсім.
В декларацію за лютий були включена податкова накладена від 24.02.на звільнені операції В квітні виявили, що це помилкова податкова. Не на того контрагента, зареєстрували правильну податкову від 24.02, дата реєстрації 24.04.20.
Якою датою зробити Розрахунок коригування до неправильної податкової - лютим чи квітнем? щоб подати уточнюючий розрахунок за лютий? Якщо РК буде від 27.04, до податкової від 24.02 я зможу її тоді включити в д1 до уточнюючого розрахунку в квітні до декларації за лютий?

НатаН писав: ↑

25 квітня 2020, 10:51

Дякую. Є таке ще питання.. Запуталась зовсім.
В декларацію за лютий були включена податкова накладена від 24.02.на звільнені операції В квітні виявили, що це помилкова податкова. Не на того контрагента, зареєстрували правильну податкову від 24.02, дата реєстрації 24.04.20.
Якою датою зробити Розрахунок коригування до неправильної податкової - лютим чи квітнем? щоб подати уточнюючий розрахунок за лютий? Якщо РК буде від 27.04, до податкової від 24.02 я зможу її тоді включити в д1 до уточнюючого розрахунку в квітні до декларації за лютий?

Чомусь акцент на дод.1 який заповнюється коли є коригування податкових зобов’язань . В ДОДАТОК 1 НЕ включаються коригування БЕЗ ПДВ. ЗІР 101.24
Чітких і ясних пояснень нема. У порядку написано, РК виписується датою виявлення помилки . Є пояснення фіскалів , що РК виписується датою Неправильної ПН і реєстрація вже правильної . У Вас всеодно ПДВ нуль, штрафів по невчасній реєстраціі нема.
Спочатку потрібно розібратись із заповненням декларації ПДВ при наявності пільгових операцій. Додаток 6 заповнений правильно ? У мене їх ще не було, тому з цим не допоможу. У фактора є журнал податки і бухгалтерський облік N 12 від 12.03.2020 присвячений заповненню нової декларації.

В Додатку 1 є графа 7 Обсяг постачання, за яким не нараховувався ПДВ (+-). Сюди попадає коригування звільнених операцій. Потрібно тут відображати РК до помилкової ПН при поданні уточнюючої декларації? Чи достатньо відкоригувати Додаток 6 по пільгових операція?

НатаН писав: ↑

26 квітня 2020, 13:49

В Додатку 1 є графа 7 Обсяг постачання, за яким не нараховувався ПДВ (+-). Сюди попадає коригування звільнених операцій. Потрібно тут відображати РК до помилкової ПН при поданні уточнюючої декларації? Чи достатньо відкоригувати Додаток 6 по пільгових операція?

Є така! Точно , бачте, не було ніколи звільнених операцій , не знала . До речі, скоро буду сама по форумах ходити та питати як заповнювати декларацію зі звільненими операціями - побачите , навчіть мене. Щодо Вашого питання. А навіщо Вам робити те уточнення до лютого? Зробіть РК квітнем. В порядку ж написано , що РК робиться на дату виявлення помилки. Як Вам такий варіант ?

Я теж так вирішила і зареєструвала РК датою квітня, коли фактично виявилась помилка. Дякую)

Добрый день ,подскажите пожалуйста В июле 2019 г был куплен товар (импорт). В декларации по НДС за все последующие месяца забыли отразить. Хотим показать в апрельской декларации НДС. Как это правильно сделать?