Buhgalter911

Анна051280 писав: ↑

04 травня 2020, 13:22

Добрый день ,подскажите пожалуйста В июле 2019 г был куплен товар (импорт). В декларации по НДС за все последующие месяца забыли отразить. Хотим показать в апрельской декларации НДС. Как это правильно сделать?

Не зрозуміло , Ви імпортер ?

Нет мы купили товар в России и не отразили в деклорации по НДС НК.

Да

Анна051280 писав: ↑

04 травня 2020, 14:44

Да

В апрельской деклараціі не вийде. Потрібно УР до того періоду, в якому оформлена митна декларація. Імпортний ПК показується у місяць виникнення. Коригуєте рядок 11 (не заповнювала такі УР). І у Вас строк виправлення - 365 днів .

Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос по уточненке, в связи с медльготой на время карантина.

17 марта купили товар, затем 20 марта его продали, зарегистрировали НН с НДС 7%. В декларацию включили и НК по покупке, и НО по обязательствам.

В апреле выяснилось, что этот товар попадает в перечень льготных товаров и должен был быть без НДС. Мы делаем РК апрелем и регистрируем новую НН за март уже без НДС с нарушением сроков.

Наш поставщик составляет РК апрельской датой и мы ее регистрируем своевременно. Мы своему покупателю регистрируем РК от 15.04., он ее регистрирует только 4 .05.

Совсем запуталась, если я подаю уточненку за март, я в ней указываю только новую НН за март без НДС, зарегистрированную в апреле и исправляю НК? А нашу корректировку укажу только в декларации за май, поскольку она зарегистрирована в мае с просрочкой?

Огромное спасибо всем откликнувшимся)

Добрый день. Нужен совет на тему составления уточненки в связи с ошибкой в приложении 6 к декларации по НДС. Ошибка возникла в связи ошибочным отражением льготы по НДС 7% по медикаментам. В новой форме декларации ничего из этого показывать не нужно.

Zaz писав: ↑

06 травня 2020, 17:19

Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос по уточненке, в связи с медльготой на время карантина.

17 марта купили товар, затем 20 марта его продали, зарегистрировали НН с НДС 7%. В декларацию включили и НК по покупке, и НО по обязательствам.

В апреле выяснилось, что этот товар попадает в перечень льготных товаров и должен был быть без НДС. Мы делаем РК апрелем и регистрируем новую НН за март уже без НДС с нарушением сроков.

Наш поставщик составляет РК апрельской датой и мы ее регистрируем своевременно. Мы своему покупателю регистрируем РК от 15.04., он ее регистрирует только 4 .05.

Совсем запуталась, если я подаю уточненку за март, я в ней указываю только новую НН за март без НДС, зарегистрированную в апреле и исправляю НК? А нашу корректировку укажу только в декларации за май, поскольку она зарегистрирована в мае с просрочкой?

Огромное спасибо всем откликнувшимся)

Добрый вечер. Почитайте в интернете ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №10 ДФС від 16.04.2020р. Там много что написано. Сам сижу и не знаю как быть.

Подскажите, пожалуйста, нужно заполнить уточняющий Д1. Показали кор-ку в но, эту кор-ку нужно показать в другом месяце. Как ее сторнировать в Д1?

Sveta239 писав: ↑

23 червня 2020, 22:35

Подскажите, пожалуйста, нужно заполнить уточняющий Д1. Показали кор-ку в но, эту кор-ку нужно показать в другом месяце. Как ее сторнировать в Д1?

У вас буде сам УР заповнений по типу було/виправлені дані, різниця по розділу 1 - буде відображена у Д1- там у вас буде тільки один рядок по даному іпн мінусом, ну і штраф 3% у самому УР

Подскажите, пожалуйста, по заполнению Уточненки, подаю впервые. В марте выписаны НН с НДС 20% на товары, которые как выяснилось позже освобождены от НДС. В июне сделала РК, покупатели зарегистрировали в срок. Также мартом выписаны НН без НДС на те же товары.
Как в Уточненке за март отразить РК и НН без НДС?
В строке 1.1 - Обязательства - заполнила графы 4,5,6 (было, стало, разница), уменьшила обязательства на сумму РК.
В строке 5.1 - Операции освобожденные от НДС - заполнила графы 5,6 (было 0, плюс включила сумму всех НН без НДС). К этой строчке нужно подать Приложение 6?
Строчка 10.1 - Налоговый кредит - без изменений - просто дублирую цифры из Деки.
Строка 18 - уменьшила сумму НДС к оплате.

Нужно ли с Уточненкой подавать Приложение 1 (сумму корректировок ведь уже показала в строке 1.1. и строчка 7 (корректировка обязательств) в уточненке у меня пустая)? Получается, РК ни в каких Приложениях показывать не нужно? И в Деке за июнь тоже не показываю их?
Приложение 5 (оно без изменений) я не подаю с Уточненкой?