Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Александр2301
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 144
З нами з: 19 травня 2015, 19:26
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення Александр2301 »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, делаю уточненку за апрель. Нужно из обязательств убрать корректировку. Как это сделать?
Я заполняю строку 1.1 в колонках 4 и 5 все как было ставлю
Строка 7 в колонке 4 ставлю как было, а 5 ставлю нули?

По декларации у меня в 7 графе стоит -2000 обсяг, и -4000 сумма НДС, мне нужно эти суммы убрать

bux111
Ученик
Повідомлень: 2
З нами з: 09 липня 2020, 10:00

Повідомлення bux111 »

Допоможіть, будь ласка, розібратися. Треба уточнити 3 місяці, зняти податковий кредит:
Вересень 2019 - мінусове значення, рядок 19 зараз: -104301, після уточнення: -55801
Листопад 2019 - мінусове значення, рядок 19 зараз: -97329, після уточнення: -33625
Грудень 2019 -мінусове значення, рядок 19 зараз: -98596, після уточнення: -43276
Питання:
1) я правильно розумію, що уточненка, скажімо, за вересень, ніяк не впливає на цифри в уточненці за листопад і на декларації за всі послідуючі місяці?
2) якщо після зняття податкових накладних в цих 3 місяцях "мінус" не перейшов в "плюс" до сплати, то штраф і пеня не виникає?.... чи я не вірно розумію?
3) суми, які зніму за вересень, листопад, грудень я вношу в рядок 16.2 декларації за липень, так? якщо уточненки подам сьогодні?

nolga
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 26 червня 2020, 11:02

Повідомлення nolga »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в декларацию за апрель включила лишний РК, который нужно было включать в майскую деку.
Апрельская дека была минусовая, а когда убираю РК становится плюсовой.
Как правильно сделать РК ?
Делать буду первый раз.

SvitlanaKiev
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення SvitlanaKiev »

Подскажите, пжлст, впервые заполняю УР:
В додатке 1 неверно указала дату РК.
Надо было 09/2019, я указала 10/2019.
Вопросы:
1) в поле 02 - текущий отчетный период в котором исправляется ошибка ставлю 09/2019? Или имеется ввиду сегодняшний период 07/2020?
2) Если изначально в Дод.1 сумма была с минусом, а мне нужно сторнировать неправильную строку, то я указываю ее с плюсом?
А строку правильную которую добавитьс каким знаком? изначально она с минусом.
Запуталась совсем...

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1140
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 560 разів
Подякували: 443 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

SvitlanaKiev писав:
14 серпня 2020, 11:41
Подскажите, пжлст, впервые заполняю УР:
В додатке 1 неверно указала дату РК.
Надо было 09/2019, я указала 10/2019.
Вопросы:
1) в поле 02 - текущий отчетный период в котором исправляется ошибка ставлю 09/2019? Или имеется ввиду сегодняшний период 07/2020?
2) Если изначально в Дод.1 сумма была с минусом, а мне нужно сторнировать неправильную строку, то я указываю ее с плюсом?
А строку правильную которую добавитьс каким знаком? изначально она с минусом.
Запуталась совсем...
В додатке 1 дату коригування не указывают. Указывают период составления НН, которая корректируется.

SvitlanaKiev
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення SvitlanaKiev »

Asia Svetlova писав:
14 серпня 2020, 11:51
В додатке 1 дату коригування не указывают. Указывают период составления НН, которая корректируется.
[/quote]

В шапке УР Дод1 поле 02 Звітний (податковий) період - разве его нужно оставлять незаполненным?

нива
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 802
З нами з: 20 квітня 2012, 04:33
Дякував (ла): 622 рази
Подякували: 223 рази

Повідомлення нива »

Добрій день.
Подаю уточненку к деке, у которой было 2 додатка (1 и 5). Уточняется только дод.5. Дод,1 - не изменяется.
Нужно его (дод,1) подавать с уточненкой?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7722
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1677 разів
Подякували: 6024 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

нива писав:
19 серпня 2020, 13:53
Добрій день.
Подаю уточненку к деке, у которой было 2 додатка (1 и 5). Уточняется только дод.5. Дод,1 - не изменяется.
Нужно его (дод,1) подавать с уточненкой?
Ні, не потрібно

malinka17
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 95
З нами з: 07 липня 2017, 07:36
Дякував (ла): 47 разів

Повідомлення malinka17 »

Пожалуйста, помогите!
В 7 -м месяце подала уточненку за 6-й. Увеличила обязательства и соответственно у меньшился кредит (додаток 2 уменьшился). Сейчас в отчете за 7-й месяц пишет ошибку в строке 16,2 (показала тот минус что в уточненке был)
Что не так ?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3501
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6542 рази
Подякували: 2075 разів

Повідомлення Ребекка »

malinka17 писав:
20 серпня 2020, 14:42
Пожалуйста, помогите!
В 7 -м месяце подала уточненку за 6-й. Увеличила обязательства и соответственно у меньшился кредит (додаток 2 уменьшился). Сейчас в отчете за 7-й месяц пишет ошибку в строке 16,2 (показала тот минус что в уточненке был)
Что не так ?
в самом низу декларации перед датой есть маленькая табличка. Ее нужно заполнить

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”