Уточнююча по ПДВ
-
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 21 квітня 2020, 12:25
Доброго дня підскажіть будьласка подаю УР за квітень там зменьшився податковий кредит на 2281 відповідно зменьшився рядок 21 в додаток 2 таблиця 1 має зазначатись уточнений показник рядка 21 УР чи різниця що винекла по рядку 21 УР?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
не заважало б ставити розділові знакиТетяна Боднар писав: ↑07 вересня 2020, 13:17Доброго дня підскажіть будьласка подаю УР за квітень там зменьшився податковий кредит на 2281 відповідно зменьшився рядок 21 в додаток 2 таблиця 1 має зазначатись уточнений показник рядка 21 УР чи різниця що винекла по рядку 21 УР?
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 28 червня 2013, 10:23
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день, Уважаемые бухгалтера! Пожалуйста помогите советом, есть ли другие путти убрать сумму Превышения, чтоб не подавать Уточн.Расчет к Декл.НДС? в начале июня составлен минусовый РК, в конце июня отправлен контрагенту, сразу на регистрацию и заблокирован. В начале июля разблокирован, этот РК отразила в Декл.НДС за июль. Возникла сумма превышения
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8510
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6481 раз
- Контактна інформація:
Якщо це ваш РК на зменшення ПЗ - то ви вірно показали у липні...irinaom85 писав: ↑10 вересня 2020, 10:18Добрый день, Уважаемые бухгалтера! Пожалуйста помогите советом, есть ли другие путти убрать сумму Превышения, чтоб не подавать Уточн.Расчет к Декл.НДС? в начале июня составлен минусовый РК, в конце июня отправлен контрагенту, сразу на регистрацию и заблокирован. В начале июля разблокирован, этот РК отразила в Декл.НДС за июль. Возникла сумма превышения
У мене є така ж ситуація - в мене був травень-червень, теж зменшила по даті розблокування свої ПЗ - і досі ця цифра у перевищенні ((
Уточнювати не буду.
-
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 28 червня 2013, 10:23
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Спасибо, Tassa! Знаю, что поступила правильно. Но звонит инспектор, говорит убрать ч/з Уточненку. А это уже с 3% штрафом.
Есть разъяснения 2018г, что это можно отнести к технической ошибке СЭА, писать жалобу в налоговую либо позвонить на ПУЛЬС.
Есть разъяснения 2018г, что это можно отнести к технической ошибке СЭА, писать жалобу в налоговую либо позвонить на ПУЛЬС.
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 09 квітня 2012, 11:43
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 7 разів
А можете дать номер и дату разъяснения, про техническую ошибку СЭА? У меня аналогичная ситуация.
Но, именно из-за формулы, там все не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас получается, что при отнесении РК в уменьшение налоговых обязательств в декларации в периоде разблокировки, а не в периоде выписки, я теряю эту сумму в рег.лимите.
Но и уточняться не вариант. Во-первых, по нормам налогового кодекса мы правильно отразили этот РК, как зарегистрированный с нарушением срока - в квитанции о регистрации дата принятия решения Комиссией, а не дата первой подачи на регистрацию.
Во-вторых получить 3% штраф на ровном месте неприятно. А в-третьих, если у меня, например за август, заблокировано N количество РК, и подавать пояснения и регистрироваться они буду постепенно, в течение года, то мне придется, по их логике, N количество раз уточнить декларацию за август?
Но, именно из-за формулы, там все не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас получается, что при отнесении РК в уменьшение налоговых обязательств в декларации в периоде разблокировки, а не в периоде выписки, я теряю эту сумму в рег.лимите.
Но и уточняться не вариант. Во-первых, по нормам налогового кодекса мы правильно отразили этот РК, как зарегистрированный с нарушением срока - в квитанции о регистрации дата принятия решения Комиссией, а не дата первой подачи на регистрацию.
Во-вторых получить 3% штраф на ровном месте неприятно. А в-третьих, если у меня, например за август, заблокировано N количество РК, и подавать пояснения и регистрироваться они буду постепенно, в течение года, то мне придется, по их логике, N количество раз уточнить декларацию за август?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8510
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6481 раз
- Контактна інформація:
Не варіант, це точною. Завтра "вони" там знову формулу свою перероблять руцями - а ми потім будемо доводити, що не верблюдиcheverda писав: ↑10 вересня 2020, 12:09Но и уточняться не вариант. Во-первых, по нормам налогового кодекса мы правильно отразили этот РК, как зарегистрированный с нарушениемСпойлер
А можете дать номер и дату разъяснения, про техническую ошибку СЭА? У меня аналогичная ситуация.
Но, именно из-за формулы, там все не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас получается, что при отнесении РК в уменьшение налоговых обязательств в декларации в периоде разблокировки, а не в периоде выписки, я теряю эту сумму в рег.лимите.Спойлер
срока - в квитанции о регистрации дата принятия решения Комиссией, а не дата первой подачи на регистрацию.
Во-вторых получить 3% штраф на ровном месте неприятно. А в-третьих, если у меня, например за август, заблокировано N количество РК, и подавать пояснения и регистрироваться они буду постепенно, в течение года, то мне придется, по их логике, N количество раз уточнить декларацию за август?
Доброго дня. Виявили помилку: помилково занижені ПЗ липень 2020. У результаті «мінус» по ряд. 19,20.3 та 21 перейшов в "плюс" ряд. 18, Самостійно нарахували штраф. Дод.2 заповнюю з мінусом(використали весь нк), графа 4 дод. 2.повинна дорівнювати граф. 5 ряд.21 УР, у мене не виходить, не можу зрозуміти через які рядки ( можливо треба в УР показати суму використано нк в 20.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу"?
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
легше було б щось порадити побачивши скрін р.ІІІ УР.Lara68 писав: ↑15 вересня 2020, 09:41Доброго дня. Виявили помилку: помилково занижені ПЗ липень 2020. У результаті «мінус» по ряд. 19,20.3 та 21 перейшов в "плюс" ряд. 18, Самостійно нарахували штраф. Дод.2 заповнюю з мінусом(використали весь нк), графа 4 дод. 2.повинна дорівнювати граф. 5 ряд.21 УР, у мене не виходить, не можу зрозуміти через які рядки ( можливо треба в УР показати суму використано нк в 20.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу"?
гр.6Ур р.20, 20.3, 21 = дод.2