Buhgalter911

Доброго дня підскажіть будьласка подаю УР за квітень там зменьшився податковий кредит на 2281 відповідно зменьшився рядок 21 в додаток 2 таблиця 1 має зазначатись уточнений показник рядка 21 УР чи різниця що винекла по рядку 21 УР?

Тетяна Боднар писав: ↑

07 вересня 2020, 13:17

Доброго дня підскажіть будьласка подаю УР за квітень там зменьшився податковий кредит на 2281 відповідно зменьшився рядок 21 в додаток 2 таблиця 1 має зазначатись уточнений показник рядка 21 УР чи різниця що винекла по рядку 21 УР?

не заважало б ставити розділові знаки

Добрый день, Уважаемые бухгалтера! Пожалуйста помогите советом, есть ли другие путти убрать сумму Превышения, чтоб не подавать Уточн.Расчет к Декл.НДС? в начале июня составлен минусовый РК, в конце июня отправлен контрагенту, сразу на регистрацию и заблокирован. В начале июля разблокирован, этот РК отразила в Декл.НДС за июль. Возникла сумма превышения

irinaom85 писав: ↑

10 вересня 2020, 10:18

Добрый день, Уважаемые бухгалтера! Пожалуйста помогите советом, есть ли другие путти убрать сумму Превышения, чтоб не подавать Уточн.Расчет к Декл.НДС? в начале июня составлен минусовый РК, в конце июня отправлен контрагенту, сразу на регистрацию и заблокирован. В начале июля разблокирован, этот РК отразила в Декл.НДС за июль. Возникла сумма превышения

Якщо це ваш РК на зменшення ПЗ - то ви вірно показали у липні...
У мене є така ж ситуація - в мене був травень-червень, теж зменшила по даті розблокування свої ПЗ - і досі ця цифра у перевищенні ((
Уточнювати не буду.

Спасибо, Tassa! Знаю, что поступила правильно. Но звонит инспектор, говорит убрать ч/з Уточненку. А это уже с 3% штрафом.
Есть разъяснения 2018г, что это можно отнести к технической ошибке СЭА, писать жалобу в налоговую либо позвонить на ПУЛЬС.

А можете дать номер и дату разъяснения, про техническую ошибку СЭА? У меня аналогичная ситуация.
Но, именно из-за формулы, там все не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас получается, что при отнесении РК в уменьшение налоговых обязательств в декларации в периоде разблокировки, а не в периоде выписки, я теряю эту сумму в рег.лимите.

Но и уточняться не вариант. Во-первых, по нормам налогового кодекса мы правильно отразили этот РК, как зарегистрированный с нарушением срока - в квитанции о регистрации дата принятия решения Комиссией, а не дата первой подачи на регистрацию.
Во-вторых получить 3% штраф на ровном месте неприятно. А в-третьих, если у меня, например за август, заблокировано N количество РК, и подавать пояснения и регистрироваться они буду постепенно, в течение года, то мне придется, по их логике, N количество раз уточнить декларацию за август?

cheverda писав: ↑

10 вересня 2020, 12:09

Спойлер

А можете дать номер и дату разъяснения, про техническую ошибку СЭА? У меня аналогичная ситуация.
Но, именно из-за формулы, там все не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас получается, что при отнесении РК в уменьшение налоговых обязательств в декларации в периоде разблокировки, а не в периоде выписки, я теряю эту сумму в рег.лимите.

Но и уточняться не вариант. Во-первых, по нормам налогового кодекса мы правильно отразили этот РК, как зарегистрированный с нарушением

Спойлер

срока - в квитанции о регистрации дата принятия решения Комиссией, а не дата первой подачи на регистрацию.
Во-вторых получить 3% штраф на ровном месте неприятно. А в-третьих, если у меня, например за август, заблокировано N количество РК, и подавать пояснения и регистрироваться они буду постепенно, в течение года, то мне придется, по их логике, N количество раз уточнить декларацию за август?

Не варіант, це точною. Завтра "вони" там знову формулу свою перероблять руцями - а ми потім будемо доводити, що не верблюди

Письмо ГФСУ от 11.01.2018г №968/7/99-99-12-03-01-17
Журнал Налоги и б.у. №11февраль 2018г
Журнал Налоги и б.у. №82 октябрь 2018г

Доброго дня. Виявили помилку: помилково занижені ПЗ липень 2020. У результаті «мінус» по ряд. 19,20.3 та 21 перейшов в "плюс" ряд. 18, Самостійно нарахували штраф. Дод.2 заповнюю з мінусом(використали весь нк), графа 4 дод. 2.повинна дорівнювати граф. 5 ряд.21 УР, у мене не виходить, не можу зрозуміти через які рядки ( можливо треба в УР показати суму використано нк в 20.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу"?

Lara68 писав: ↑

15 вересня 2020, 09:41

Доброго дня. Виявили помилку: помилково занижені ПЗ липень 2020. У результаті «мінус» по ряд. 19,20.3 та 21 перейшов в "плюс" ряд. 18, Самостійно нарахували штраф. Дод.2 заповнюю з мінусом(використали весь нк), графа 4 дод. 2.повинна дорівнювати граф. 5 ряд.21 УР, у мене не виходить, не можу зрозуміти через які рядки ( можливо треба в УР показати суму використано нк в 20.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу"?

легше було б щось порадити побачивши скрін р.ІІІ УР.
гр.6Ур р.20, 20.3, 21 = дод.2