автоматична перевірка в "медок" хоче бачити гр.усього дод.2 в гр.5 рядок21. Можливо невірно заповнюю додаток 2. Від*ємне значення було 10тис. стало 0.гр.6Ур р.20, 20.3, 21 = дод.2
Уточнююча по ПДВ
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
для прикладу зробила в Медку, перевірку проходить
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 194
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 55 разів
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.
Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)
В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.
В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).
В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.
Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)
В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.
В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).
В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
По започненню уточнюючоі - все наче вірно...Chushka писав: ↑28 вересня 2020, 09:56И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?Спойлер
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.
Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)
В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.
В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).
В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
Спасибо)
А от щодо останнього питання - чи менше платить... то це навряд. Згідно ПКУ ви маєте заплатить на сві СЕА суму ПЗ по деці, і щодо уточнення періода, по якому строк сплати ще не наступив - там нема нічого... Здається так
Тому я б просто включила кредит у наступний період - і все. Імхо
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 194
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 55 разів
Все дело в том - меньше заплатить именно сейчас.Tasa писав: ↑28 вересня 2020, 10:00По започненню уточнюючоі - все наче вірно...Chushka писав: ↑28 вересня 2020, 09:56И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?Спойлер
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.
Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)
В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.
В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).
В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
Спасибо)
А от щодо останнього питання - чи менше платить... то це навряд. Згідно ПКУ ви маєте заплатить на сві СЕА суму ПЗ по деці, і щодо уточнення періода, по якому строк сплати ще не наступив - там нема нічого... Здається так
Тому я б просто включила кредит у наступний період - і все. Імхо
Иначе нужность подачи теряется. Скажем так - в сентябре будет вообще ноль к уплате (сли не минус), у предприятия затраты по ремонту неожиданные, будет большой налоговый кредит.
Вот жеж(
-
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 26 травня 2017, 16:15
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 7 разів
Потрібна консультація!! Поступила передоплата однією сумою, я зробила дві податкові під рахунки, перший раз провтикала. Зараз зареєсрувала два коригування з мінусом та одну нову податкову на всю суму. Суми не змінилися. Чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок пдв та дод. 5? Дякую)
Добрый день, подскажите , какие действия дальше в такой ситуации?
1. в августе делаю РК (дата августа) к налоговой за июль код причины 103 - снимаю полностью, в связи с не правильной суммой и регистрирую накладную с правильной суммой нн дата июль
2. к декларации за июль делаю уточненку - минусую нн с не правильной суммой по накладной и + правильную нн
Выходит, что в Едином реестре налоговых есть июлем 2 нн ( не правильная и правильная) , а в декларации только правильная и занижаются обязательства - дпс прислала акт проверки. Мне нужно было РК ставить дату июля? ( ставила август - хотеля избежать штрафа за несвоевременную регистрацию)
1. в августе делаю РК (дата августа) к налоговой за июль код причины 103 - снимаю полностью, в связи с не правильной суммой и регистрирую накладную с правильной суммой нн дата июль
2. к декларации за июль делаю уточненку - минусую нн с не правильной суммой по накладной и + правильную нн
Выходит, что в Едином реестре налоговых есть июлем 2 нн ( не правильная и правильная) , а в декларации только правильная и занижаются обязательства - дпс прислала акт проверки. Мне нужно было РК ставить дату июля? ( ставила август - хотеля избежать штрафа за несвоевременную регистрацию)
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 144 рази
Запуталась...
18.06.2020 зашла предоплата от покупателя
я ошибочно выписала НН 16.06.2020, зарегистрировала, включила в декларацию
в октябре обнаружили ошибку
Выписала НН правильной датой 18.06.2020, зарегистрировала в октябре
Зарегистрировали в октябре РК к ошибочной накладной
Теперь не могу понять нужна ли уточненка по НДС за июнь, и надо ли включать РК к ошибочной НН
18.06.2020 зашла предоплата от покупателя
я ошибочно выписала НН 16.06.2020, зарегистрировала, включила в декларацию
в октябре обнаружили ошибку
Выписала НН правильной датой 18.06.2020, зарегистрировала в октябре
Зарегистрировали в октябре РК к ошибочной накладной
Теперь не могу понять нужна ли уточненка по НДС за июнь, и надо ли включать РК к ошибочной НН