Дякую всім) Відключила автоматичний розрахунок і відправила.
мій приклад хоть дивилися?
квитанції вже отримали?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 28 вересня 2020, 09:56
Chushka
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.
Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)
В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.
В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).
В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.
Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)
В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.
В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).
В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)
По започненню уточнюючоі - все наче вірно...
А от щодо останнього питання - чи менше платить... то це навряд. Згідно ПКУ ви маєте заплатить на сві СЕА суму ПЗ по деці, і щодо уточнення періода, по якому строк сплати ще не наступив - там нема нічого... Здається так
Тому я б просто включила кредит у наступний період - і все. Імхо
Добрый день.
Не сталкивалась с подачей уточненки, поэтому есть сомнения в правильности заполнения.
Нужно подать уточняющий расчет за август, увеличить налоговый кредит.
Подаю "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" + дод.5 (галочка Уточнюючий)
В дод. 5 показываю только одну строку - не учтенную налоговую накладную.
В самой деке (уточненной) в Графе 5 в строке 10.1 показываю сумму налогового кредита из сданной ранее деки + то, что показала в дод. 5 (Уточнюючий).
В деке (уточненной) Звітний (податковий) період 09 2020
Звітний (податковий) період, що уточнюється 08 2020
И если кто сталкивался - ляжет ли вовремя уточненка в кабинет и платить я буду уже уменьшенную сумму?
Спасибо)
По започненню уточнюючоі - все наче вірно...
А от щодо останнього питання - чи менше платить... то це навряд. Згідно ПКУ ви маєте заплатить на сві СЕА суму ПЗ по деці, і щодо уточнення періода, по якому строк сплати ще не наступив - там нема нічого... Здається так
Тому я б просто включила кредит у наступний період - і все. Імхо
Все дело в том - меньше заплатить именно сейчас.
Иначе нужность подачи теряется. Скажем так - в сентябре будет вообще ноль к уплате (сли не минус), у предприятия затраты по ремонту неожиданные, будет большой налоговый кредит.
Вот жеж(
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 16 жовтня 2020, 14:31
oksi-super
Потрібна консультація!! Поступила передоплата однією сумою, я зробила дві податкові під рахунки, перший раз провтикала. Зараз зареєсрувала два коригування з мінусом та одну нову податкову на всю суму. Суми не змінилися. Чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок пдв та дод. 5? Дякую)
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 05 листопада 2020, 13:43
vbfgrt
Добрый день, подскажите , какие действия дальше в такой ситуации?
1. в августе делаю РК (дата августа) к налоговой за июль код причины 103 - снимаю полностью, в связи с не правильной суммой и регистрирую накладную с правильной суммой нн дата июль
2. к декларации за июль делаю уточненку - минусую нн с не правильной суммой по накладной и + правильную нн
Выходит, что в Едином реестре налоговых есть июлем 2 нн ( не правильная и правильная) , а в декларации только правильная и занижаются обязательства - дпс прислала акт проверки. Мне нужно было РК ставить дату июля? ( ставила август - хотеля избежать штрафа за несвоевременную регистрацию)
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 06 листопада 2020, 12:40
Dolanny
Запуталась...
18.06.2020 зашла предоплата от покупателя
я ошибочно выписала НН 16.06.2020, зарегистрировала, включила в декларацию
в октябре обнаружили ошибку
Выписала НН правильной датой 18.06.2020, зарегистрировала в октябре
Зарегистрировали в октябре РК к ошибочной накладной
Теперь не могу понять нужна ли уточненка по НДС за июнь, и надо ли включать РК к ошибочной НН