Уточнююча по ПДВ

[Asia Svetlova]

8.06.2020 зашла предоплата от покупателя
я ошибочно выписала НН 16.06.2020, зарегистрировала, включила в декларацию
в октябре обнаружили ошибку
Выписала НН правильной датой 18.06.2020, зарегистрировала в октябре
Зарегистрировали в октябре РК к ошибочной накладной
Теперь не могу понять нужна ли уточненка по НДС за июнь, и надо ли включать РК к ошибочной НН

Если рассуждать логически: в декларацию за июнь вы сумму включили правильную по правильному контрагенту. Дата выписки НН в самой Декларации никак не отображается. Значит, уточненка не нужна.
РК к ошибочным НН в декларации не отображаются.
Единственный момент: не вылезет ли в октябре перевищення. Вроде не должно, так как в октябре и НН и корректировка, но на 100% не уверена.

[SvetlanaMis]

Подскажите, пожалуйста, в уточняющием приложении 2 указываем только верное значение? Или неверное с минусом, а верное с плюсом? Например было пока зано в приложении 2 отрицательное 666, а надо отрицательное 620. Я в уточняющием расчете стр. 21 колонка 5 показываю 666, колонка 5 620, колонка 6 разница 46 а в уточняющием приложении 2 указываю только верное 620. Так?

[mila26a12]

Добрый день. Так как сталкиваюсь с уточнёнкой впервые,подскажите, правильно ли я делаю. В ноябре выяснилось, что в декларацию за сентябрь влючила НН с просроченной регистрацией (включить ёё можно было только в октябре). В деке за сентябрь стр.21. В ноябре подала УР за сентябрь по которому уменьшился НК. Сдала деку за октябрь в стр. 16.1 = стр.21 деки сентября. Вобщем по декларации за октябрь стр.18. Теперь в ноябре опять УР за октябрь (по нему я так понимаю получится недоплата ПЗ, и соотв.3%). И только потом в деке за ноябрь я смогу показать правильные суммы из УР за октябрь???

[O_range]

Добрый день. Так как сталкиваюсь с уточнёнкой впервые,подскажите, правильно ли я делаю. В ноябре выяснилось, что в декларацию за сентябрь влючила НН с просроченной регистрацией (включить ёё можно было только в октябре). В деке за сентябрь стр.21. В ноябре подала УР за сентябрь по которому уменьшился НК. Сдала деку за октябрь в стр. 16.1 = стр.21 деки сентября. Вобщем по декларации за октябрь стр.18. Теперь в ноябре опять УР за октябрь (по нему я так понимаю получится недоплата ПЗ, и соотв.3%). И только потом в деке за ноябрь я смогу показать правильные суммы из УР за октябрь???

Добрый день!
Как я понимаю, в декларацию за 10.2020 Вы перенесли строку 21 из отчетной декларации за 09.2020 и в декларации за 10.2020 задекларировали НДС к уплате (заполненная строка 18). Если мое понимание верно, то:

1) Вам нужно подать уточняющий расчет за 10.2020 г и в нем
- увеличить строку 10.1 на сумму НН, которую сняли с сентября (если покупка была с 20% НДС, если 7% - то строка 10.2)
- уменьшить строчку 16.1
В результате, строка 18 у Вас будет без изменений и Вы избежите недоплаты и штрафа 3%

2) что касается декларации за ноябрь, то на нее эти исправления не повлияют, т.к. срока 21 за сентябрь была полностью "съедена" в декларации за октябрь. Т.е. Вам нечего переносить в ноябрь из предыдущих периодов

[mila26a12]

Добрый день. Так как сталкиваюсь с уточнёнкой впервые,подскажите, правильно ли я делаю. В ноябре выяснилось, что в декларацию за сентябрь влючила НН с просроченной регистрацией (включить ёё можно было только в октябре). В деке за сентябрь стр.21. В ноябре подала УР за сентябрь по которому уменьшился НК. Сдала деку за октябрь в стр. 16.1 = стр.21 деки сентября. Вобщем по декларации за октябрь стр.18. Теперь в ноябре опять УР за октябрь (по нему я так понимаю получится недоплата ПЗ, и соотв.3%). И только потом в деке за ноябрь я смогу показать правильные суммы из УР за октябрь???

Добрый день!
Как я понимаю, в декларацию за 10.2020 Вы перенесли строку 21 из отчетной декларации за 09.2020 и в декларации за 10.2020 задекларировали НДС к уплате (заполненная строка 18). Если мое понимание верно, то:

1) Вам нужно подать уточняющий расчет за 10.2020 г и в нем
- увеличить строку 10.1 на сумму НН, которую сняли с сентября (если покупка была с 20% НДС, если 7% - то строка 10.2)
- уменьшить строчку 16.1
В результате, строка 18 у Вас будет без изменений и Вы избежите недоплаты и штрафа 3%

2) что касается декларации за ноябрь, то на нее эти исправления не повлияют, т.к. срока 21 за сентябрь была полностью "съедена" в декларации за октябрь. Т.е. Вам нечего переносить в ноябрь из предыдущих периодов

Да Вы меня правильно поняли. Тоесть в ноябре я подаю УР за октябрь.

[O_range]

Добрый день. Так как сталкиваюсь с уточнёнкой впервые,подскажите, правильно ли я делаю. В ноябре выяснилось, что в декларацию за сентябрь влючила НН с просроченной регистрацией (включить ёё можно было только в октябре). В деке за сентябрь стр.21. В ноябре подала УР за сентябрь по которому уменьшился НК. Сдала деку за октябрь в стр. 16.1 = стр.21 деки сентября. Вобщем по декларации за октябрь стр.18. Теперь в ноябре опять УР за октябрь (по нему я так понимаю получится недоплата ПЗ, и соотв.3%). И только потом в деке за ноябрь я смогу показать правильные суммы из УР за октябрь???

Добрый день!
Как я понимаю, в декларацию за 10.2020 Вы перенесли строку 21 из отчетной декларации за 09.2020 и в декларации за 10.2020 задекларировали НДС к уплате (заполненная строка 18). Если мое понимание верно, то:

1) Вам нужно подать уточняющий расчет за 10.2020 г и в нем
- увеличить строку 10.1 на сумму НН, которую сняли с сентября (если покупка была с 20% НДС, если 7% - то строка 10.2)
- уменьшить строчку 16.1
В результате, строка 18 у Вас будет без изменений и Вы избежите недоплаты и штрафа 3%

2) что касается декларации за ноябрь, то на нее эти исправления не повлияют, т.к. срока 21 за сентябрь была полностью "съедена" в декларации за октябрь. Т.е. Вам нечего переносить в ноябрь из предыдущих периодов

Да Вы меня правильно поняли. Тоесть в ноябре я подаю УР за октябрь.

Да, верно

[Юльсен2017]

Всем добрый день. Катастрофа. В июне ошибочно зарегистрировали НН на неплательщика.
Обнаружили в октябре, зарегистрировали правильную НН на плательщика и РК с «_» на ошибочную на неплательщика.
Выскочило «Перевищення» и отразилось на лимите.
30.11.20 отправили Уточнюючий Розрахунок к Декл за 06.2020 с Додатком 5, в котором указано + на плательщика и – на неплательщика.
УР принят. Лимит не тронут.
Где ошибка? Как отрегулировать лимит?

[ЛюдмилаВас]

Всем добрый день. Катастрофа. В июне ошибочно зарегистрировали НН на неплательщика.
Обнаружили в октябре, зарегистрировали правильную НН на плательщика и РК с «_» на ошибочную на неплательщика.
Выскочило «Перевищення» и отразилось на лимите.
30.11.20 отправили Уточнюючий Розрахунок к Декл за 06.2020 с Додатком 5, в котором указано + на плательщика и – на неплательщика.
УР принят. Лимит не тронут.
Где ошибка? Как отрегулировать лимит?

Сдать УР за 06 с отображением 2 НН, а РК на минус включить в Деку месяце регистрации.Иначе лимит не спасете.

[Юльсен2017]

то есть, чтоб спасти лимит, то я в деку за ИЮНЬ должна оставить и неправильную НН, и добавить правильную нн? И у меня вылезет задвоенные НО, по ним неуплата + 3% штрафа? А потом в Деке за ОКТЯБРЕ уже снять РК? Там очень большая сумма, я так не смогу.

[marina11]

то есть, чтоб спасти лимит, то я в деку за ИЮНЬ должна оставить и неправильную НН, и добавить правильную нн? И у меня вылезет задвоенные НО + 3% штрафа? А потом в Деке за ОКТЯБРЕ уже снять РК? Там очень большая сумма, я так не смогу.

На жаль сервер ДФС на сьогодні налаштовано саме так і не інакше. Ви або втрачаєте ліміт, або маєте завищити зобов'язання у 07 місяці і відкоригувати їх лише у 10. Можливо колись і це буде виправлено, або ніколи... Ми всі винні ДФС, а воно нам - нічого.