Уточнююча по ПДВ

[Tasa]

В листопаді включила в декларацію неправильну ПН. У січні зареєстрували РК на вилучення цієї ПН. Як це правильно вообразить в УР? Вилучаю з дод.5 цб ПН за листопад, а як бути з РК у січні не второпаю?

Я б нічого вже не уточнювала, просто показала в січні цей РК. Так не буде перевищення...
Якщо уточнитись - то воно вилізе, і не факт що потім прибереться...
Дв і сума ПЗ сплачена по деці листопада - лишиться у бюджеті.
Хоча знову-так - дивлячись яка сума і тд і тп
Давненько не робила, але по пам"яті - наче так... Імхо

[Ребекка]

В листопаді включила в декларацію неправильну ПН. У січні зареєстрували РК на вилучення цієї ПН. Як це правильно вообразить в УР? Вилучаю з дод.5 цб ПН за листопад, а як бути з РК у січні не второпаю?

Я б нічого вже не уточнювала, просто показала в січні цей РК. Так не буде перевищення...
Якщо уточнитись - то воно вилізе, і не факт що потім прибереться...
Дв і сума ПЗ сплачена по деці листопада - лишиться у бюджеті.
Хоча знову-так - дивлячись яка сума і тд і тп
Давненько не робила, але по пам"яті - наче так... Імхо

сума пдв невелика - 3000грн. зареєстрували в останній день, а правильну взагалі із запізненням в кінці грудня - вчасно не помітила помилку

[Dgiva]

коллеги, помогите, что-то я круто запуталась.
30,12 зарегистрировала налоговую за ноябрь (16.11) с просрочкой, сумма 4600.00, потом подала УР за ноябрь и у меня вылезло перевыщення 4600, потом нашла ошибку в этой УР и подала еще одну верную УР, теперь мое перевищення 9200!!!,
я написала письмо в дпи, что первую УР считать не действительной, пока ответа нет.
во первых не понимаю почему вылезло перевыщення после первой УР, ведь я зарег нн и подала к уточнению увеличение НО, а во вторых по письму вообще снимают неверную отчетность сейчас или нет?

[Nelli-Nelli]

коллеги, помогите, что-то я круто запуталась.
30,12 зарегистрировала налоговую за ноябрь (16.11) с просрочкой, сумма 4600.00, потом подала УР за ноябрь и у меня вылезло перевыщення 4600, потом нашла ошибку в этой УР и подала еще одну верную УР, теперь мое перевищення 9200!!!,
я написала письмо в дпи, что первую УР считать не действительной, пока ответа нет.
во первых не понимаю почему вылезло перевыщення после первой УР, ведь я зарег нн и подала к уточнению увеличение НО, а во вторых по письму вообще снимают неверную отчетность сейчас или нет?

Щодо перевищення не скажу, а от неправильні дані по ПДВ міняються тільки через подання УР .
Та ПН загубилась ? Її потрібно було показати в листопаді як незареєстровану.

[Dgiva]

коллеги, помогите, что-то я круто запуталась.
30,12 зарегистрировала налоговую за ноябрь (16.11) с просрочкой, сумма 4600.00, потом подала УР за ноябрь и у меня вылезло перевыщення 4600, потом нашла ошибку в этой УР и подала еще одну верную УР, теперь мое перевищення 9200!!!,
я написала письмо в дпи, что первую УР считать не действительной, пока ответа нет.
во первых не понимаю почему вылезло перевыщення после первой УР, ведь я зарег нн и подала к уточнению увеличение НО, а во вторых по письму вообще снимают неверную отчетность сейчас или нет?

Щодо перевищення не скажу, а от неправильні дані по ПДВ міняються тільки через подання УР .
Та ПН загубилась ? Її потрібно було показати в листопаді як незареєстровану.

Та ПН загубилась ? Її потрібно було показати в листопаді як незареєстровану. - да, пропустила ее и к регистрации и в декларации не показала

[Dgiva]

не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення

[Tasa]

не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення

1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба

[Dgiva]

не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення

1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба

я зарег налоговую, потом сделала УР, то есть в декларации за ноябрь я ее не показала

[Tasa]

Спойлер

не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення

1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба

я зарег налоговую, потом сделала УР, то есть в декларации за ноябрь я ее не показала

це я зрозуміла, перечитайте уважно мою відповідь вище
Поки ситуація неясна, щоб щось вам підказати

[marina11]

Спойлер

не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення

1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба

я зарег налоговую, потом сделала УР, то есть в декларации за ноябрь я ее не показала

Якщо Ви ніде не помилилися, роблячи уточнення, то, можливо!!!, "перевищення" зникне після подання наступної декларації. Принаймні колись було таке, що воно так прибиралося, якщо виникало через не зовсім коректну формулу у СЕА ПДВ.
Незрозуміло, чому перший УР Ви вважаєте недійсним. Ви впевнені, що у ДФС теж так вважають?