Сторінка 495 з 539
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 20 січня 2021, 09:15
Tasa
Ребекка писав: ↑20 січня 2021, 09:06
В листопаді включила в декларацію неправильну ПН. У січні зареєстрували РК на вилучення цієї ПН. Як це правильно вообразить в УР? Вилучаю з дод.5 цб ПН за листопад, а як бути з РК у січні не второпаю?
Я б нічого вже не уточнювала, просто показала в січні цей РК. Так не буде перевищення...
Якщо уточнитись - то воно вилізе, і не факт що потім прибереться...
Дв і сума ПЗ сплачена по деці листопада - лишиться у бюджеті.
Хоча знову-так - дивлячись яка сума і тд і тп
Давненько не робила, але по пам"яті - наче так... Імхо
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 20 січня 2021, 09:37
Ребекка
Tasa писав: ↑20 січня 2021, 09:15
Ребекка писав: ↑20 січня 2021, 09:06
В листопаді включила в декларацію неправильну ПН. У січні зареєстрували РК на вилучення цієї ПН. Як це правильно вообразить в УР? Вилучаю з дод.5 цб ПН за листопад, а як бути з РК у січні не второпаю?
Я б нічого вже не уточнювала, просто показала в січні цей РК. Так не буде перевищення...
Якщо уточнитись - то воно вилізе, і не факт що потім прибереться...
Дв і сума ПЗ сплачена по деці листопада - лишиться у бюджеті.
Хоча знову-так - дивлячись яка сума і тд і тп
Давненько не робила, але по пам"яті - наче так... Імхо
сума пдв невелика - 3000грн. зареєстрували в останній день, а правильну взагалі із запізненням в кінці грудня - вчасно не помітила помилку
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 16:31
Dgiva
коллеги, помогите, что-то я круто запуталась.
30,12 зарегистрировала налоговую за ноябрь (16.11) с просрочкой, сумма 4600.00, потом подала УР за ноябрь и у меня вылезло перевыщення 4600, потом нашла ошибку в этой УР и подала еще одну верную УР, теперь мое перевищення 9200!!!,
я написала письмо в дпи, что первую УР считать не действительной, пока ответа нет.
во первых не понимаю почему вылезло перевыщення после первой УР, ведь я зарег нн и подала к уточнению увеличение НО, а во вторых по письму вообще снимают неверную отчетность сейчас или нет?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 16:37
Nelli-Nelli
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 16:31
коллеги, помогите, что-то я круто запуталась.
30,12 зарегистрировала налоговую за ноябрь (16.11) с просрочкой, сумма 4600.00, потом подала УР за ноябрь и у меня вылезло перевыщення 4600, потом нашла ошибку в этой УР и подала еще одну верную УР, теперь мое перевищення 9200!!!,
я написала письмо в дпи, что первую УР считать не действительной, пока ответа нет.
во первых не понимаю почему вылезло перевыщення после первой УР, ведь я зарег нн и подала к уточнению увеличение НО, а во вторых по письму вообще снимают неверную отчетность сейчас или нет?
Щодо перевищення не скажу, а от неправильні дані по ПДВ міняються тільки через подання УР .
Та ПН загубилась ? Її потрібно було показати в листопаді як незареєстровану.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 17:05
Dgiva
Nelli-Nelli писав: ↑21 січня 2021, 16:37
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 16:31
коллеги, помогите, что-то я круто запуталась.
30,12 зарегистрировала налоговую за ноябрь (16.11) с просрочкой, сумма 4600.00, потом подала УР за ноябрь и у меня вылезло перевыщення 4600, потом нашла ошибку в этой УР и подала еще одну верную УР, теперь мое перевищення 9200!!!,
я написала письмо в дпи, что первую УР считать не действительной, пока ответа нет.
во первых не понимаю почему вылезло перевыщення после первой УР, ведь я зарег нн и подала к уточнению увеличение НО, а во вторых по письму вообще снимают неверную отчетность сейчас или нет?
Щодо перевищення не скажу, а от неправильні дані по ПДВ міняються тільки через подання УР .
Та ПН загубилась ? Її потрібно було показати в листопаді як незареєстровану.
Та ПН загубилась ? Її потрібно було показати в листопаді як незареєстровану. - да, пропустила ее и к регистрации и в декларации не показала
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 17:07
Dgiva
не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 17:20
Tasa
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 17:07
не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення
1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 17:31
Dgiva
Tasa писав: ↑21 січня 2021, 17:20
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 17:07
не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення
1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба
я зарег налоговую, потом сделала УР, то есть в декларации за ноябрь я ее не показала
![Зображення]()
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 18:05
Tasa
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 17:31
Tasa писав: ↑21 січня 2021, 17:20
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 17:07
не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення
1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба
я зарег налоговую, потом сделала УР, то есть в декларации за ноябрь я ее не показала
![Зображення]()
це я зрозуміла, перечитайте уважно мою відповідь вище
Поки ситуація неясна, щоб щось вам підказати
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 21 січня 2021, 18:43
marina11
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 17:31
Tasa писав: ↑21 січня 2021, 17:20
Dgiva писав: ↑21 січня 2021, 17:07
не понимаю каким образом теперь подать ур чтоб убрать перевищення
1) Після подачі УР у вас вилізло перевищ - так і буває завжди якщо у деці показано більше ПЗ ніж зареєстровано накладних
- ви ж не показували цю наклдану до того, вірно ?
2) Яку ще одну помилку ви нашли у цій УР ? Неясно що ви виправляли - чому у вас задвоїлось перевищення ?? Тому важко щось сказати конкретно
3)А чому перший УР недійсний ? По тому як ви написали - то він мав бути вірний
4)По листу зараз навряд чи хтось знімає.
Треба розібратись де саме ви помилились - і виправити все УРом якщо треба
я зарег налоговую, потом сделала УР, то есть в декларации за ноябрь я ее не показала
![Зображення]()
Якщо Ви ніде не помилилися, роблячи уточнення, то, можливо!!!, "перевищення" зникне після подання наступної декларації. Принаймні колись було таке, що воно так прибиралося, якщо виникало через не зовсім коректну формулу у СЕА ПДВ.
Незрозуміло, чому перший УР Ви вважаєте недійсним. Ви впевнені, що у ДФС теж так вважають?