Сторінка 496 з 539
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 січня 2021, 08:44
Dgiva
мой первый отчет, соната сама убрала графу 4 - пусто стало, а я не посмотрела....
а вот второй - он уже верный, итог минус 4 тыс, так как изначально у меня минус по декларации
как мне подать ур теперь чтобы первый сторнировать?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 січня 2021, 12:06
marina11
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 08:44
вот мой первый отчет, соната сама убрала графу 4 - пусто стало, а я не посмотрела....
а вот второй - он уже верный, итог минус 4 тыс, так как изначально у меня минус по декларации
как мне подать ур теперь чтобы первый сторнировать?
А який статус усі ваші звіти за цей період мають у електронному кабінеті? Зрозуміло,що перший УР було подано невірно, але ще треба, щоб це було зрозуміло ДФС. В ідеалі його статус має бути "прийнято до відома".
Послідвність подання звітів чітко зберігається? Не могло випадково статися так, що ДФС спершу прийняло УР-2, а потім УР-1?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 січня 2021, 12:15
Dgiva
marina11 писав: ↑22 січня 2021, 12:06
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 08:44
вот мой первый отчет, соната сама убрала графу 4 - пусто стало, а я не посмотрела....
а вот второй - он уже верный, итог минус 4 тыс, так как изначально у меня минус по декларации
как мне подать ур теперь чтобы первый сторнировать?
А який статус усі ваші звіти за цей період мають у електронному кабінеті? Зрозуміло,що перший УР було подано невірно, але ще треба, щоб це було зрозуміло ДФС. В ідеалі його статус має бути "прийнято до відома".
Послідвність подання звітів чітко зберігається? Не могло випадково статися так, що ДФС спершу прийняло УР-2, а потім УР-1?
все принятые, первый я подала 30,12, а второй вот на днях
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 січня 2021, 12:57
marina11
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 12:15
marina11 писав: ↑22 січня 2021, 12:06
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 08:44
вот мой первый отчет, соната сама убрала графу 4 - пусто стало, а я не посмотрела....
а вот второй - он уже верный, итог минус 4 тыс, так как изначально у меня минус по декларации
как мне подать ур теперь чтобы первый сторнировать?
А який статус усі ваші звіти за цей період мають у електронному кабінеті? Зрозуміло,що перший УР було подано невірно, але ще треба, щоб це було зрозуміло ДФС. В ідеалі його статус має бути "прийнято до відома".
Послідвність подання звітів чітко зберігається? Не могло випадково статися так, що ДФС спершу прийняло УР-2, а потім УР-1?
все принятые, первый я подала 30,12, а второй вот на днях
Як у Вас ситуація з лімітом? Ви можете дозволити собі зачекати 01.02.2021? Я б порадила 01.02 подати порожній звіт за січень, і подивитися,що наступного дня буде з усіма показниками. А вже під термін звіту подасте коретний, просто новий звітний. І паралельно у цей час шукати вихід на відділ адміністрування ПДВ, щоб уточнити у них, що там у них у системі як зв'язалося і що куди відкоригувалося.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 січня 2021, 13:16
Dgiva
marina11 писав: ↑22 січня 2021, 12:57
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 12:15
marina11 писав: ↑22 січня 2021, 12:06
А який статус усі ваші звіти за цей період мають у електронному кабінеті? Зрозуміло,що перший УР було подано невірно, але ще треба, щоб це було зрозуміло ДФС. В ідеалі його статус має бути "прийнято до відома".
Послідвність подання звітів чітко зберігається? Не могло випадково статися так, що ДФС спершу прийняло УР-2, а потім УР-1?
все принятые, первый я подала 30,12, а второй вот на днях
Як у Вас ситуація з лімітом? Ви можете дозволити собі зачекати 01.02.2021? Я б порадила 01.02 подати порожній звіт за січень, і подивитися,що наступного дня буде з усіма показниками. А вже під термін звіту подасте коретний, просто новий звітний. І паралельно у цей час шукати вихід на відділ адміністрування ПДВ, щоб уточнити у них, що там у них у системі як зв'язалося і що куди відкоригувалося.
да, лимит позволяет ждать, в понед-к пойду в отдел пдв если пустят может кто-то там мне поможет все исправить
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 січня 2021, 14:41
marina11
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 13:16
marina11 писав: ↑22 січня 2021, 12:57
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 12:15
А який статус усі ваші звіти за цей період мають у електронному кабінеті? Зрозуміло,що перший УР було подано невірно, але ще треба, щоб це було зрозуміло ДФС. В ідеалі його статус має бути "прийнято до відома".
Послідвність подання звітів чітко зберігається? Не могло випадково статися так, що ДФС спершу прийняло УР-2, а потім УР-1?
все принятые, первый я подала 30,12, а второй вот на днях
Як у Вас ситуація з лімітом? Ви можете дозволити собі зачекати 01.02.2021? Я б порадила 01.02 подати порожній звіт за січень, і подивитися,що наступного дня буде з усіма показниками. А вже під термін звіту подасте коретний, просто новий звітний. І паралельно у цей час шукати вихід на відділ адміністрування ПДВ, щоб уточнити у них, що там у них у системі як зв'язалося і що куди відкоригувалося.
да, лимит позволяет ждать, в понед-к пойду в отдел пдв если пустят может кто-то там мне поможет все исправить
Дуже сумніваюся, що Ви зможете потрапити всередину. У них карантин і всі контакти - письмові або телефонні. Телефоном добитися чогось немає ніякої можливості?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 22 січня 2021, 15:51
Dgiva
marina11 писав: ↑22 січня 2021, 14:41
Dgiva писав: ↑22 січня 2021, 13:16
marina11 писав: ↑22 січня 2021, 12:57
все принятые, первый я подала 30,12, а второй вот на днях
Як у Вас ситуація з лімітом? Ви можете дозволити собі зачекати 01.02.2021? Я б порадила 01.02 подати порожній звіт за січень, і подивитися,що наступного дня буде з усіма показниками. А вже під термін звіту подасте коретний, просто новий звітний. І паралельно у цей час шукати вихід на відділ адміністрування ПДВ, щоб уточнити у них, що там у них у системі як зв'язалося і що куди відкоригувалося.
да, лимит позволяет ждать, в понед-к пойду в отдел пдв если пустят может кто-то там мне поможет все исправить
Дуже сумніваюся, що Ви зможете потрапити всередину. У них карантин і всі контакти - письмові або телефонні. Телефоном добитися чогось немає ніякої можливості?
буду пробовать звонить в пн, сегодня пару раз звонила, там занято...жаль если не пускают
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 15 лютого 2021, 15:44
Olga101112
Добрый день! В декларацию по НДС за декабрь забыла перенести в стр. 16 (из стр. 21 декларации за ноябрь) сумму 3000грн. Соответственно, в бюджет заплатила на 3000 грн. больше. Сейчас обнаружила ошибку, подала уточненку - уточняла только стр. 16.1, стр.17 и стр. 18. По 5 колонке получила минус 3000 грн. Все сделала правильно. И тут обнаруживаю, что "забыла" перенести эту цифру в стр. 16 (они должны быть одинаковые с 16.1). И снова отправляю еще одну уточненку - с такими же цифрами - и стр.16, и стр. 16,1, и стр. 17, и стр. 18.... В итоге - принято две уточненки по НДС, два раза "сняли" по лицевому счету по 3000 грн. Натупила... Как можно отменить вторую уточненку? Или нужно подать еще одну? В налоговую дозвониться не возможно...
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 15 лютого 2021, 16:21
Ребекка
Olga101112 писав: ↑15 лютого 2021, 15:44
Добрый день! В декларацию по НДС за декабрь забыла перенести в стр. 16 (из стр. 21 декларации за ноябрь) сумму 3000грн. Соответственно, в бюджет заплатила на 3000 грн. больше. Сейчас обнаружила ошибку, подала уточненку - уточняла только стр. 16.1, стр.17 и стр. 18. По 5 колонке получила минус 3000 грн. Все сделала правильно. И тут обнаруживаю, что "забыла" перенести эту цифру в стр. 16 (они должны быть одинаковые с 16.1). И снова отправляю еще одну уточненку - с такими же цифрами - и стр.16, и стр. 16,1, и стр. 17, и стр. 18.... В итоге - принято две уточненки по НДС, два раза "сняли" по лицевому счету по 3000 грн. Натупила... Как можно отменить вторую уточненку? Или нужно подать еще одну? В налоговую дозвониться не возможно...
роздрукуйте УР, напишіть цифри у всіх рядочках по мірі подачі УР і побачите де лишнє і подасте вже уважно правильний ур.
Я не розбирала ваш випадок, але наприклад в р. 16 буде: дека 0, 1УР 0, 2УР 3000, тобто все правильно
р.16.1: дека 0, 1УР3000, 2УР 3000. тоді 3УР: 6000 3000 -3000. Форму не відкривала і колонки не вписала, але сподіваюсь принцип ви зрозуміли.
Якось так, але можу помилятись, бо мозок уже кипить
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 лютого 2021, 14:43
svitylia
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я сейчас буду подавать уточненку по НДС к декабрю 2018, я могу добавить в НК НН полученную от 10.01.2018.